巫山县发展和改革委员会2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

县发改委系县财政全额拨款的一级预算单位。机关内设办公室，国民经济综合科，固定资产投资科，农村经济发展科，价格管理科，物价检查所6个科室所，下设巫山县招标投标管理办公室、统筹城乡综合配套改革办公室、价格认证中心三个事业单位。机关编制总数43人，其中：行政机关公务员编制29人，行政机关工勤编制1人，事业编制13人。2018年末在岗职工33人，其中：行政人员24人，行政机关工勤1人，事业人员6人，事业自收自支人员2人。2018年末退休职工15人。

工作职责：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规；负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；指导推进和综合协调经济体制改革和统筹城乡综合配套改革；研究提出全社会固定资产投资调控目标和生产力布局等政策和措施建议划和年度计划；推进经济结构战略性调整；组织编制易地扶贫搬迁、以工代赈和石漠化综合治理项目规划和年度实施方案等；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；推进可持续发展战略，综合研究经济社会与能源、资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响；贯彻执行国家价格法律、法规、规章和方针政策，负责组织实施上级价格主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定；承担上级价格主管部门授权管理的政府定价、政府指导价的商品价格和服务价格的制定、调整以及管理过程中的定价成本监审及调查工作；指导、协调和监督县级各主管部门价格工作，处理价格争议；研究招标投标监管体制机制建设及政策措施建议；承担三峡后续项目审批和管理；组织开展重大建设项目稽查；参与建设工程领域执法检查；综合研究区域经济合作和利用内外资金的重大问题；参与国防动员工作，具体承担国民经济动员工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入612.95万元，一般公共预算财政拨款支出612.95万元，一般公共预算财政拨款收入比2018年减少22.05万元。其中：基本支出562.95万元，比2018年减少22.05万元，主要原因是在职人员调出2人，离职1人，退休1人等，主要用于保障我委在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50万元，与2018年经费预算一致。

本单位2019年政府性基金预算收入0万元。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算44万元，与2018年“三公”经费预算一致。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费30.40万元；公务用车运行维护费 13.60万元，公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1．部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费73.48万元，主要用于：办公费及印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。2019年政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位财务负责人：曾昭平 ，联系电话：57682933

（单位财务经办人：李健兰 ，联系电话：57682933