巫山县重点项目事务中心2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．　贯彻落实统筹城乡综合配套改革相关法律法规和方针政策，并提供有关政策和法规的咨询服务。

2．　负责研究起草统筹城乡中长期规划、改革总体方案、重大专项改革方案和相关综合性文件。

3．　负责研究统筹城乡综合配套改革试验的相关机制体制，协调解决统筹城乡配套改革中的重大问题，并提出建议和措施。

4．　负责协调各乡镇（街道）及有关部门推进统筹城乡综合配套改革相关工作。

5．负责统筹城乡综合配套改革改革的信息和宣传工作

6．　承担县统筹城乡综合配套改革领导小组的日常工作。

7．　完成主管部门交办的其它事项。

（二）单位构成。

巫山县重点项目事务中心，属财政全额拨款正科级事业单位。核定巫山县重点项目事务中心事业编制19名，其中：设主任1名、副主任1名。2023年末在岗职工11人，退休职工1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数197.61万元，其中：一般公共预算拨款197.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加75.24万元，主要原因是人员调入，较2023年人员增加5人。

（二）支出预算：2024年年初预算数　197.61万元，其中：一般公共服务支出154.23　万元，社会保障和就业支出22.8万元，卫生健康支出　10.42万元，住房保障支出10.16万元。支出较去年增加75.24万元，主要是基本支出增加75.24万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入197.61万元，一般公共预算财政拨款支出197.61万元，比2023年增加75.24万元。其中：基本支出197.61万元，比2023年增加75.24万元，主要原因是人员调入，较2023年人员增加5人，在职人员工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算　0万元，比2023年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0　万元；公务接待费0万元，比2023年减少1万元，主要原因是厉行节约减少接待支出；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少2万元，主要原因是该中心没有公务用车车辆，不能安排公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额　0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李健兰 　 　联系方式： 　023－57628108