巫山县巫峡镇中心卫生院2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供妇女、儿童、老年保健服务，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理。

3.计划生育服务：提供计划生育技术服务与咨询指导，提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访，提供婚前保健与医学检查服务，提供计划生育、优生优育、生殖健康等科普宣传教育和咨询服务等。

4.综合管理服务：协助乡镇政府制订和组织实施初级卫生与计划生育保健、卫生和计划生育发展规划与年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传和咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；开展辖区公共卫生管理、卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置

根据县委编委“三定”方案要求，设置公共卫生科、医疗服务科、计生服务科、综合管理科等4个职能科室。其他医疗技术和预防保健业务按照精简、统一、效能的原则分别设有急诊科、内科、外科、中医康复科、口腔科、儿科、妇产科、综合住院病部等科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1638.09万元，支出总计1638.09万元。收支较上年决算数增加288.55万元，增长21.38%，主要原因是本年度与县人民医院县域医共体深度融合，西坪分院及院本部医疗业务收入增加，以及在职人员增加，人员经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1614.04万元，较上年决算数增加288.55万元，增长21.77%，主要原因是本年度与县人民医院县域医共体深度融合，西坪分院及院本部医疗业务收入增加及人员经费增加。其中：财政拨款收入567.96万元，占35.19%；事业收入1046.08万元，占64.81%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余24.05万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1614.04万元，较上年决算数增加288.55万元，增长21.77%，主要原因是药品、卫生材料、日常运行及人员经费支出增加。其中：基本支出1471.61万元，占91.18%；项目支出142.43万元，占8.82%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余24.05万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计567.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加11.08万元，增长1.99%。主要原因是本年度新调入2人，人员工资及社保增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入567.96万元，较上年决算数增加11.08万元，增长1.99%。主要原因是本年度新调入2人，人员工资社保增加。较年初预算数增加277.84万元，增长95.77%。主要原因是追加了医疗保障能力建设项目、基本公共卫生项目、疫情防控补助资金及村卫生室基药补助等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出567.96万元，较上年决算数增加11.08万元，增长1.99%。主要原因是本年度新调入2人，人员工资社保支出增加。较年初预算数增加277.84万元，增长95.77%。主要原因是追加了医疗保障能力建设项目、基本公共卫生项目、疫情防控补助资金及村卫生室基药补助等项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出50.09万元，占8.82%，较年初预算数增加0.12万元，增长0.24%，主要原因是在职人员增加，追加了预算资金。

（2）卫生健康支出499.78万元，占88.00%，较年初预算数增加282.47万元，增长129.98%，主要原因是追加了职工工资及医疗保障能力建设项目、基本公共卫生项目经费、疫情防控补助及村卫生室基药补助等项目资金。

（3）住房保障支出18.08万元，占3.18%，较年初预算数减少4.76万元，下降20.84%，主要原因是住房公积金基数调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出425.53万元。其中：人员经费374.88万元，较上年决算数增加44.43万元，增长13.45%，主要原因是本年度新调入2人、职工工资标准调整，基本工资及社保支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、健康休养费等。公用经费50.65万元，较上年决算数减少72.99万元，下降59.03%，主要原因是减少了理疗室及机房整修费、提倡厉行节约，反对浪费，压减非必要开支。公用经费用途主要包括专用材料、办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，增长0.0%。较上年支出数无增减，增长0.0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，增长0.0%。较上年支出数无增减，增长0.0%。本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，增长0%。较上年支出数无增减，增长0%。本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，增长0%。较上年支出数无增减，增长0%。本单位2023年度未使用财政资金支付公务车运行维护费。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，增长0%。较上年支出数无增减，增长0%。本单位2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，增长0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，增长0%。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，增长0%。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额114.60万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出111.60万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额114.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的2.62%。主要用于采购电梯供货及安装111.6万元，医疗器械购置3万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金301.92万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：袁凤鸣023-02357636508

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。