巫山县建平乡卫生院2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为辖区内的居民提供公共卫生和基本医疗服务；公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病；及时提供妇女、儿童、老年保健服务，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；加强重点人群与重点场所健康教育，倡导健康生活方式。基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务。计划生育服务：提供计划生育技术服务与咨询指导，提供避孕药具。综合管理服务：协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置

单位内设预防保健科、内科、外科、中医科、康复理疗科、医学影像科、医学检验科等临床科室和综合管理科以及公共卫生科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计567.48万元，支出总计567.48万元。收支较上年决算数增加26.23万元，增长4.85%，主要原因是本年度一次性抚恤金及中医服务能力提升项目资金增加，以及增加了一次性增核绩效。

2.收入情况。2023年度收入合计529.09万元，较上年决算数增加26.23万元，增长5.22%，主要原因是本年度一次性抚恤金及中医服务能力提升项目资金增加，以及增加了一次性增核绩效。其中：财政拨款收入350.64万元，占66.27%；事业收入172.67万元，占32.64%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.78万元，占1.09%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余38.39万元。

3.支出情况。2023年度支出合计545.29万元，较上年决算数增加42.43万元，增长8.44%，主要原因是本年度一次性抚恤金及中医服务能力提升项目支出增加，以及增加了一次性增核绩效支出。其中：基本支出482.71万元，占88.52%；项目支出62.58万元，占11.48%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余22.19万元，较上年决算数减少16.20万元，下降42.20%，主要原因是日常运营支出及医保罚款支出增加，使用了结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计350.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加24.35万元，增长7.46%。主要原因是本年度一次性抚恤金及中医服务能力提升项目资金增加，以及增加了一次性增核绩效。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入350.64万元，较上年决算数增加24.35万元，增长7.46%。主要原因是本年度一次性抚恤金及中医服务能力提升项目资金增加，以及增加了一次性增核绩效。较年初预算数增加103.75万元，增长42.02%。主要原因是追加了一次性抚恤金、中医服务能力提升、村卫生室基药补助、一次性增核绩效等资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出350.64万元，较上年决算数增加24.35万元，增长7.46%。主要原因是本年度一次性抚恤金及中医服务能力提升项目支出增加，以及增加了一次性增核绩效支出。较年初预算数增加103.75万元，增长42.02%。主要原因是本年度追加了一次性抚恤金、中医服务能力提升项目、村卫生室基药补助、了一次性增核绩效等支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出59.82万元，占17.06%，较年初预算数增加6.02万元，增长11.19%，主要原因是追加了一次性抚恤金。

（2）卫生健康支出278.31万元，占79.37%，较年初预算数增加100.85万元，增长56.83%，主要原因是本年度追加一次性抚恤金、中医服务能力提升、村卫生室基药补助、一次性增核绩效等支出。

（3）住房保障支出12.50万元，占3.57%，较年初预算数减少3.14万元，下降20.08%，主要原因是根据住房公积金实际缴纳基数进行调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出288.06万元。其中：人员经费277.10万元，较上年决算数增加9.68万元，增长3.62%，主要原因是职工工资标准增加及增加了一次性抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、健康休养费等。公用经费10.96万元，较上年决算数增加0.25万元，增长2.33%，主要原因是日常运营支出增加。公用经费用途主要包括专用材料、办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是2023年未使用财政资金支付“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，增长0.0%。较上年支出数无增减，增长0.0%。本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，增长0%。较上年支出数无增减，增长0%。本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是2023年未使用财政资金支付公务车运行维护费。

  公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，增长0%。较上年支出数无增减，增长0%。本单位2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，增长0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，增长0%。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，增长0%。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金137.64万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈方学023-576391

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。