巫山县人民医院2023年度决算公开说明
巫山县人民医院2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
我单位为一所集医疗、教学、科研、预防为一体的国家“二级甲等”综合医院。
1.提供常见病、多发病的诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病的初诊、处置和转诊及其他疾病的基本医疗服务。
2.承担基层医疗机构卫生单位机构人员进修培训工作，对基层机构进行技术指导。
3.承担与医疗救治相关的传染病防治工作和全县传染病的发现、报告、救治、预防等工作。
（二）机构设置
我单位拥有临床科室31个、医技科室8个、综合门诊部2个、职能科室33个和一个健康体检管理中心。市级临床重点专科8个：放射科、康复医学科、消化内科、妇产科、肿瘤科、肾内科-重庆市区域医学重点学科、精神科、心血管内科；市级特色专科3个：骨科、心血管内科、神经血管外科；县级重点专科1个（重症医学科）。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计48913.86万元，支出总计48913.86万元。收支较上年决算数增加1086.49万元，增长2.27%，主要原因是本年增加了医务人员临时补助和医疗收入增加了。
2.收入情况。2023年度收入合计48913.86万元，较上年决算数增加1086.49万元，增长2.27%，主要原因本年增加了医务人员临时补助收入和医疗收入增加了。其中：财政拨款收入6838.60万元，占13.98%；事业收入41910.45万元，占85.68%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入164.80万元，占0.34%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计48913.86万元，较上年决算数增加1086.49万元，增长2.27%，主要原因本年增加了医务人员临时补助支出和医疗支出增加了。其中：基本支出41702.10万元，占85.26%；项目支出7211.76万元，占14.74%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计6838.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加958.68万元，增长16.30%。主要原因本年增加了是医务人员临时补助。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2891.60万元，较上年决算数增加1011.68万元，增长53.82%。主要原因本年增加了是医务人员临时补助收入。较年初预算数增加2271.33万元，增长366.18%。主要原因是追加了卫生健康人才培训、住院医师规范化培训、医务人员临时补助、疫情防控补助以及三峡资金等拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2891.60万元，较上年决算数增加1011.68万元，增长53.82%。主要原因本年增加了是医务人员临时补助支出。较年初预算数增加2271.33万元，增长366.18%。主要原因是追加了卫生健康人才培训、住院医师规范化培训、医务人员临时补助、疫情防控补助以及三峡资金等拨款支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出539.88万元，占18.67%，较年初预算数增加70.81万元，增长15.10%，主要原因追加了离退休人员健康休养费和增加了死亡抚恤等支出。
（2）卫生健康支出2351.72万元，占81.33%，较年初预算数增加2200.52万元，增长1455.37%，主要原因是追加了卫生健康人才培训、住院医师规范化培训、医务人员临时补助、疫情防控以及三峡资金等支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1482.34万元。其中：人员经费1470.79万元，较上年决算数增加912.42万元，增长163.41%，主要原因是本年增加了医务人员临时补助支出。人员经费用途主要包括退休人员健康休养费、医保垫底金、一次性死亡抚恤、医务人员生活补助等。公用经费11.55万元，较上年决算数增加11.35万元，增长5675.00%，主要原因是增加的老干部活动经费以及老干部党建经费。公用经费用途主要包括支付水电、办公费、老干部活动以及党建费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3947.00万元，较上年决算数减少53.00万元，下降1.33%，主要原因是本年早阳分院建设政府性基金减少。本年支出3947.00万元，较上年决算数减少53.00万元，下降1.33%，主要原因是本年早阳分院建设政府性基金支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减；较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减；较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减；较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减；本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备45台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额2881.59万元，其中：政府采购货物支出243.95万元、政府采购工程支出2157.84万元、政府采购服务支出479.80万元。授予中小企业合同金额723.75万元，占政府采购支出总额的25.12%，其中：授予小微企业合同金额635.45万元，占政府采购支出总额的22.05%。主要用于采购医疗设备、预控评服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对20个二级项目开展了绩效自评，涉及到财政拨款项目资金6313.77万元。绩效自评表见文末。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：57620103。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：巫山县人民医院 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,891.60 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
3,947.00 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
41,910.45 |
五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
164.80 |
八、社会保障和就业支出 |
539.88 |
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九、卫生健康支出 |
44,426.98 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
3,947.00 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
48,913.86 |
本年支出合计 |
48,913.86 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
48,913.86 |
总计 |
48,913.86 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：巫山县人民医院 |
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公开02表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
48,913.86 |
6,838.60 |
|
41,910.45 |
|
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|
164.80 | |
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208 |
社会保障和就业支出 |
539.88 |
539.88 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
495.91 |
495.91 |
|
|
|
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|
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2080502 |
事业单位离退休 |
12.02 |
12.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
483.88 |
483.88 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
43.97 |
43.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
43.97 |
43.97 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44,426.98 |
2,351.72 |
|
41,910.45 |
|
|
|
164.80 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
35.00 |
35.00 |
|
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21002 |
公立医院 |
42,496.90 |
421.65 |
|
41,910.45 |
|
|
|
164.80 |
|
2100201 |
综合医院 |
42,105.26 |
30.00 |
|
41,910.45 |
|
|
|
164.80 |
|
2100205 |
精神病医院 |
106.68 |
106.68 |
|
|
|
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|
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|
2100299 |
其他公立医院支出 |
284.96 |
284.96 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1,858.88 |
1,858.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
31.15 |
31.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
184.89 |
184.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,574.83 |
1,574.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
68.01 |
68.01 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.20 |
36.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
36.20 |
36.20 |
|
|
|
|
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|
|
229 |
其他支出 |
3,947.00 |
3,947.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,947.00 |
3,947.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,947.00 |
3,947.00 |
|
|
|
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|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
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公开单位：巫山县人民医院 |
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公开03表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
48,913.86 |
41,702.10 |
7,211.76 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
539.88 |
539.88 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
495.91 |
495.91 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.02 |
12.02 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
483.88 |
483.88 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
43.97 |
43.97 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
43.97 |
43.97 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44,426.98 |
41,162.22 |
3,264.76 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
42,496.90 |
40,219.76 |
2,277.14 |
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
42,105.26 |
40,219.76 |
1,885.50 |
|
|
|
|
2100205 |
精神病医院 |
106.68 |
|
106.68 |
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
284.96 |
|
284.96 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1,858.88 |
906.26 |
952.62 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
31.15 |
|
31.15 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
184.89 |
|
184.89 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,574.83 |
906.26 |
668.57 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
68.01 |
|
68.01 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.20 |
36.20 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
36.20 |
36.20 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
3,947.00 |
|
3,947.00 |
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,947.00 |
|
3,947.00 |
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,947.00 |
|
3,947.00 |
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备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
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公开单位：巫山县人民医院 |
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公开04表 | |
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单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,891.60 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
3,947.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
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四、公共安全支出 |
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|
五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
539.88 |
539.88 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2,351.72 |
2,351.72 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
3,947.00 |
|
3,947.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
6,838.60 |
本年支出合计 |
6,838.60 |
2,891.60 |
3,947.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
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|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
6,838.60 |
总计 |
6,838.60 |
2,891.60 |
3,947.00 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：巫山县人民医院 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,891.60 |
1,482.34 |
1,409.26 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
539.88 |
539.88 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
495.91 |
495.91 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.02 |
12.02 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
483.88 |
483.88 |
|
|
20808 |
抚恤 |
43.97 |
43.97 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
43.97 |
43.97 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,351.72 |
942.46 |
1,409.26 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
21002 |
公立医院 |
421.65 |
|
421.65 |
|
2100201 |
综合医院 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2100205 |
精神病医院 |
106.68 |
|
106.68 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
284.96 |
|
284.96 |
|
21004 |
公共卫生 |
1,858.88 |
906.26 |
952.62 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
31.15 |
|
31.15 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
184.89 |
|
184.89 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,574.83 |
906.26 |
668.57 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
68.01 |
|
68.01 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.20 |
36.20 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
36.20 |
36.20 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：巫山县人民医院 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
11.55 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
0.10 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.05 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
0.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,470.79 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
12.02 |
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
43.97 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1,352.77 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
36.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
25.82 |
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.35 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,470.79 |
公用经费合计 |
11.55 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：巫山县人民医院 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
3,947.00 |
3,947.00 |
|
3,947.00 |
| |
|
229 |
其他支出 |
|
3,947.00 |
3,947.00 |
|
3,947.00 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
3,947.00 |
3,947.00 |
|
3,947.00 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
3,947.00 |
3,947.00 |
|
3,947.00 |
|
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位：巫山县人民医院 |
|
|
公开08表 | |||
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位：巫山县人民医院 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
15 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
3 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
12 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
45 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
2,881.59 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
243.95 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
2,157.84 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
479.80 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
723.75 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
635.45 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
临床重点专科建设 |
项目编码： |
50023722T000002073094 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
031-巫山县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
张泽艳 |
联系电话： |
13370770938 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
提升专科能力建设，打造亮点专科 |
提升专科能力建设，打造亮点专科 |
肿瘤科为我院重点专科，在2023年山东派驻专家一名来我院肿瘤科支医，新增就诊人次855。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
提供肿瘤技术指导的专家人数 |
人 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
远程会诊 |
每例 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
专科新增就诊人次 |
人 |
≥ |
200 |
855 |
327.5 |
100 |
20 |
20 |
|
新增专家一名，病人量增加 |
|
专科就诊率年增长率 |
% |
≥ |
2.37 |
14.63 |
517.3 |
100 |
20 |
20 |
|
新增专家一名，病人量增加 |
|
科室人员对本科室专科建设满意度 |
% |
≥ |
92 |
95 |
3.26 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
重大公共卫生 |
项目编码： |
50023722T000002073229 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
031-巫山县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
庞世斌 |
联系电话： |
15123220536 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
347,850.81 |
|
1,648,863.73 |
|
1,648,863.73 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
347,850.81 |
|
1,648,863.73 |
|
1,648,863.73 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
347,850.81 |
|
1,648,863.73 |
|
1,648,863.73 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
提升艾滋病、结核病、地方病防治，重精病人管理，重大传染病防控能力提升。 |
提升艾滋病、结核病、地方病防治，重精病人管理，重大传染病防控能力提升。 |
定时开展突发公卫应急演练，每季度随访一次重精患者，艾滋病感染患者随访410人次，降低艾滋病母婴传播率。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
艾滋病毒感染者和病人随访人次 |
人次 |
≥ |
400 |
410 |
2.5 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
传染病医疗卫生机构数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
开展突发公共卫生应急演练次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
艾滋病母婴传播率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
降低传染病发病率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
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