巫山县中医院2023年度决算公开说明
巫山县中医院2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
巫山县中医院是巫山县卫生健康委员会所属公益二类事业单位，其机构规格为正科级，主要目的为人民健康提供医疗和护理保健服务：1.负责全县中医药行业技术指导，承担中医医疗、教学、培训、科研以及康养等工作任务，担负全县范围内中医药卫生技术人员的培养，指导乡镇卫生院、村卫生室中医药人员的业务技术。2.负责辖区内群众防病治病、预防各种传染病、防治地方病和流行病，为群众开展中医医疗、预防、保健、康复服务。3.坚持以中医药为主体的办院方向，继承和发扬祖国传统医学遗产，发挥中医药在医疗、预防、保健中的优势，贯彻落实《中华人民共和国中医药法》以及中西医并重的卫生工作方针，促进全县中医药事业与经济、社会协调发展。
（二）机构设置
我院设置有临床服务类门诊18个科室、临床服务类住院14个科室、医疗技术类5个科室、医疗辅助类2个科室、行政后勤类14个科室。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计17157.18万元，支出总计17157.18万元。收支较上年决算数增加3243.03万元，增长23.31%，主要原因是2023年增加财政投入政府性基金1600.00万元用于江东分院基本建设、医务人员疫情补助131.11万元以及医疗收入增加1439.05万元。
2.收入情况。2023年度收入合计17157.18万元，较上年决算数增加3243.03万元，增长23.31%，主要原因是2023年增加财政投入政府性基金1600.00万元用于江东分院基本建设、医务人员疫情补助131.11万元以及医疗收入增加1439.05万元。其中：财政拨款收入2415.69万元，占14.08%；事业收入14477.63万元，占84.38%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入263.86万元，占1.54%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计17157.18万元，较上年决算数增加3243.03万元，增长23.31%，主要原因是2023年增加政府性基金1600.00万元用于江东分院基本建设、医务人员疫情补助支出131.11万元以及医疗支出增加1439.05万元。其中：基本支出14902.32万元，占86.86%；项目支出2254.86万元，占13.14%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2415.69万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1787.24万元，增长284.39%。主要原因是本年新增政府性基金1600.00万元用于江东分院基本建设、医务人员疫情补助131.11万元，以及公共卫生服务项目经费、中医药项目经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入815.69万元，较上年决算数增加187.24万元，增长29.79%。主要原因是公共卫生服务项目经费、中医药项目经费增加，以及增加了医务人员疫情补助。较年初预算数增加672.64万元，增长470.21%。主要原因是追加了疫情防控补助资金、医务人员临时补助资金以及中医药事业传承与发展资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出815.69万元，较上年决算数增加187.24万元，增长29.79%。主要原因是疫情防控补助资金、医务人员临时补助项目、中医药项目支出增加，以及增加了医务人员疫情补助支出。较年初预算数增加672.64万元，增长470.21%。主要原因是追加了疫情防控补助资金、医务人员临时补助、中医药事业传承与发展资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出147.44万元，占18.08%，较年初预算数增加16.81万元，增长12.87%，主要原因是追加了中人一次性退休补助及一次性丧葬抚恤金。
（2）卫生健康支出668.25万元，占81.92%，较年初预算数增加655.83万元，增长5280.43%，主要原因是追加了疫情防控补助资金、医务人员临时补助资金以及中医药事业传承与发展资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出160.83万元。其中：人员经费157.08万元，较上年决算数减少5.19万元，下降3.20%，主要原因是上年丧葬抚恤金比本年多。人员经费用途主要用于退休职工生活补助、抚恤金、医疗费补助。公用经费3.75万元，较上年决算数减少327.44万元，下降98.87%，主要原因是上年购买疫情检验材料，而本年没有。公用经费用途主要包括退休职工活动经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1600.00万元，较上年决算数增加1600.00万元，增长100.00%，主要原因本年新增江东新院建设基金1600.00万元。本年支出1600.00万元，较上年决算数增加1600.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增江东新院建设基金1600.00万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数减少75.00万元，下降100.00%，主要原因是上年有75.00万元财政拨款用于公务车购置，而本年没有。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少75.00万元，下降100.00%，主要原因是上年有75.00万元财政拨款用于公务车购置，而本年没有。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是上年有学科科研项目经费1万元，本年没有，且我单位为差额拨款单位，财政本年未保障会议费和培训费支出。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备19台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额206.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出206.88万元。授予中小企业合同金额206.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额206.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购医疗设备、维保服务以及我院院区改造修缮工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2383.03万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：易盼023-57685801
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开单位：巫山县中医院 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
815.69 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,600.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
14,477.63 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
263.86 |
八、社会保障和就业支出 |
147.44 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
15,409.74 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
1,600.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
17,157.18 |
本年支出合计 |
17,157.18 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
17,157.18 |
总计 |
17,157.18 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：巫山县中医院 |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
17,157.18 |
2,415.69 |
|
14,477.63 |
|
|
|
263.86 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
147.44 |
147.44 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.69 |
140.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
140.69 |
140.69 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15,409.74 |
668.25 |
|
14,477.63 |
|
|
|
263.86 |
|
21002 |
公立医院 |
14,791.48 |
49.99 |
|
14,477.63 |
|
|
|
263.86 |
|
2100201 |
综合医院 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
14,741.70 |
0.21 |
|
14,477.63 |
|
|
|
263.86 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
47.00 |
47.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
537.86 |
537.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
24.32 |
24.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
506.45 |
506.45 |
|
|
|
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,600.00 |
1,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,600.00 |
1,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,600.00 |
1,600.00 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：巫山县中医院 |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
17,157.18 |
14,902.32 |
2,254.86 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
147.44 |
147.44 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.69 |
140.69 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
140.69 |
140.69 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15,409.74 |
14,754.88 |
654.86 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
14,791.48 |
14,744.48 |
47.00 |
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
14,741.70 |
14,741.70 |
|
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
47.00 |
|
47.00 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
537.86 |
|
537.86 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
24.32 |
|
24.32 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
7.10 |
|
7.10 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
506.45 |
|
506.45 |
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：巫山县中医院 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
815.69 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,600.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
147.44 |
147.44 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
668.25 |
668.25 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,415.69 |
本年支出合计 |
2,415.69 |
815.69 |
1,600.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,415.69 |
总计 |
2,415.69 |
815.69 |
1,600.00 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：巫山县中医院 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
815.69 |
160.83 |
654.86 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
147.44 |
147.44 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.69 |
140.69 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
140.69 |
140.69 |
|
|
20808 |
抚恤 |
6.75 |
6.75 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.75 |
6.75 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
668.25 |
13.39 |
654.86 |
|
21002 |
公立医院 |
49.99 |
2.99 |
47.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
2.78 |
2.78 |
|
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
0.21 |
0.21 |
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
47.00 |
|
47.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
537.86 |
|
537.86 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
24.32 |
|
24.32 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
7.10 |
|
7.10 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
506.45 |
|
506.45 |
|
21006 |
中医药 |
70.00 |
|
70.00 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
70.00 |
|
70.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.40 |
10.40 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.40 |
10.40 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：巫山县中医院 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
3.75 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
157.08 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
8.77 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
137.91 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.75 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
157.08 |
公用经费合计 |
3.75 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：巫山县中医院 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
1,600.00 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
| |
|
229 |
其他支出 |
|
1,600.00 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
1,600.00 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
1,600.00 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位：巫山县中医院 |
|
|
公开08表 | |||
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位：巫山县中医院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
|
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
|
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
6 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
19 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
206.88 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
206.88 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
206.88 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
206.88 |
|
二、会议费 |
— |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
|
|
|
备注：1.本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
疫情防控补助资金 |
项目编码： |
50023724T000003874806 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
031-巫山县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
易盼 |
联系电话： |
57685801 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
2,000,000.00 |
|
2,000,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
2,000,000.00 |
|
2,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
2,000,000.00 |
|
2,000,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
严格执行疫情防控相关政策，积极处理相关疫情事件。 |
严格执行疫情防控相关政策，积极处理相关疫情事件。 |
严格执行疫情防控相关政策，购置相应医用设备，预防及积极处理相关疫情事件，全年目标完成情况较好。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
疾病防控及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
疫情报告率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
疫情防控宣传覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
疫情设备购置数 |
台（套） |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
突发公共卫生事件处置率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
基本公共卫生服务 |
项目编码： |
50023722T000000107526 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
031-巫山县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
易盼 |
联系电话： |
57685801 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
243,160.40 |
|
243,160.40 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
243,160.40 |
|
243,160.40 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
243,160.40 |
|
243,160.40 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，积极预防相应疾病传染，开展中医院健康管理服务片区培训，全年目标完成情况较好 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
产前筛查率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
新生儿心脏病筛查率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
中医药健康管理服务培训次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
中医药健康管理服务培训完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
医院平均住院日 |
天 |
≤ |
9 |
7.76 |
13.78 |
100 |
30 |
30 |
|
|
扫一扫在手机打开当前页
微信扫一扫：分享
微信里点“发现”，扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。