巫山县金坪乡卫生院2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位承担的职能是为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

（二）单位构成。

本院内设9个机构科室，分别是预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科，本单位核定床位14张，在职人员11人、“三支一扶”2人。是集医疗、急救、公共卫生服务和计划生育为一体的综合性医院，是我县城乡居民合作医疗、社会医疗保险、民政医疗救助定点医院。下属无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数158.91万元，其中：一般公共预算拨款158.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少29.93万元，主要是人员经费拨款减少26.48万元、日常公用经费拨款减少0.31万元、项目经费拨款减少3.13万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数158.91万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出18.43万元，卫生健康支出131.27万元，住房保障支出9.22万元。支出较去年减少29.93万元，主要是基本支出减少26.81万元，项目支出减少3.13万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入158.91万元，一般公共预算财政拨款支出158.91万元，比2023年减少29.93万元。其中：基本支出130.93万元，比2023年减少26.81万元，主要原因是在职人员减少、人员经费预算减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出27.98万元，比2023年增加减少3.13万元，主要原因是村医生活专项补助减少等，主要用于基本公卫、基本药物补助等重点工作。

巫山县金坪乡卫生院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，公务接待费0万元，比2023年减少0万元，公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本单位无三公经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27.98万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李丹丹  联系方式：023－57731120

巫山县金坪乡卫生院部门预算公开表.xlsx