巫山县平河乡卫生院2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为辖区内的居民提供公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育技术服务。

（二）单位构成。　

巫山县平河乡卫生院是城镇职工、城乡居民医疗保险、计划生育咨询指导、医疗救助定点医疗机构，是一所集基本医疗、基本公共卫生、康复、预防保健服务为一体的综合型卫生院；于2019年4月挂牌为巫山县人民医院平河分院。房屋面积1422平方米，业务用房面积1021平方米，开设有医疗综合科、医学检验科、医学放射科、康复理疗科、预防接种门诊、公卫科等科室等6个科室；编制床位15张，配备救护车2辆；拥有数字化直接成像系统（DR）、彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、五型全血细胞分析仪、心电监护仪、心电图机、全自动洗胃机、尿液分析仪、中药熏蒸机、电脑中频治疗仪、理疗牵引床等医疗设备；人才结构布局合理，科室开设齐全，医疗设备先进，医疗技术力量过硬，全科门诊和康复理疗科为医院重点打造科室、特色科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数165.95万元，其中：一般公共预算拨款165.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少66.32万元，主要人员经费拨款减少38.38万元、公用经费减少0.58万元、项目拨款减少27.36万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数165.95万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出24.84万元，卫生健康支出131.18万元，住房保障支出9.93万元。支出较去年减少66.32万元，主要是基本支出减少38.96万元，项目支出减少27.36万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入165.95万元，一般公共预算财政拨款支出165.95万元，比2023年减少66.32万元。其中：基本支出148.02万元，比2023年减少38.96万元，主要原因是在职人员减少2名导致工资、社保等预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出17.93万元，比2023年减少27.36万元，主要原因是“三支一扶”人员服务期满人数减少3名导致项目预算减少等。主要用于基本公共卫生服务、基药补助等重点工作。

巫山县平河乡卫生院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本单位无三公经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1．我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17.93万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、特种专业技术用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释　

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁堂科　　联系方式：023－57859120

巫山县平河乡卫生院2024年部门预算公开表.xlsx