巫山县建平乡卫生院2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：承担国家基本公共卫生服务工作、基本医疗工作。

（二）单位构成。

巫山县建平乡卫生院单位内设9个机构处室，分别是行政办公室、门急诊、内科、预防接种室、公共卫生科、康复科、药房、护理部、检验、放射、彩超等科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数236.91万元，其中：一般公共预算拨款236.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少9.98万元，主要是人员经费拨款增加4.58万元，而项目拨款减少14.56万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数236.91万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出48.77万元，卫生健康支出174.95万元，住房保障支出13.18万元。支出较去年减少9.98万元，主要是基本支出增加4.58万元，项目支出减少14.56万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入236.91万元，一般公共预算财政拨款支出236.91万元，比2023年减少9.98万元。其中：基本支出209.17万元，比2023年增加4.58万元，主要原因是本单位调进1人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出27.74万元，比2023年减少14.56万元，主要原因是用于“““三支一扶”””人员及村医专项补助预算减少。主要用于基本公共卫生服务、基药补助等重点工作。

巫山县建平乡卫生院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27.74万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈方学  联系方式：023－57639189

巫山县建平乡卫生院2024年部门预算公开表.xlsx