巫山县中医院2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫山县中医院是巫山县卫生健康委员会所属公益二类事业单位，其机构规格为正科级，主要目的为人民健康提供医疗和护理保健服务：1．负责全县中医药行业技术指导，承担中医医疗、教学、培训、科研以及康养等工作任务，担负全县范围内中医药卫生技术人员的培养，指导乡镇卫生院、村卫生室中医药人员的业务技术。2．负责辖区内群众防病治病、预防各种传染病、防治地方病和流行病，为群众开展中医医疗、预防、保健、康复服务。3．坚持以中医药为主体的办院方向，继承和发扬祖国传统医学遗产，发挥中医药在医疗、预防、保健中的优势，贯彻落实《中华人民共和国中医药法》以及中西医并重的卫生工作方针，促进全县中医药事业与经济、社会协调发展。

（二）单位构成。

巫山县中医院下设八个内设机构。（一）办公室。内设科室：党办、院办、人事科、纪检监察室、宣传科；（二）财务部。内设科室：财务科、审计科、收费室；（三）后勤部。内设科室：总务科、设备科、基建科、安全科、国防科；（四）医教部。内设科室：医务科、药剂科（西药房、中药房）、医保物价办、公卫科（基层指导科、职业卫生管理科）、乡村振兴办、病案室、信息科、120车队、质控办、医改办、制剂室、科教科；（五）护理部。内设科室：护理管理办公室、医院感染管理科、供应室；（六）住院部。内设科室：康复理疗科、儿科（儿保科、新生儿科）、骨伤科（脊柱科、关节科、创伤科（断肢再植））、肛肠科、脾胃病科、风湿病科、脑病科（卒中中心）、内分泌科、心血管病科（胸痛中心）、肾病科（血液透析室）、介入室（DSA）、脾胃病科（胃肠内镜中心）、肝病科、老年病科、医养结合科、肿瘤科、肺病科（呼吸与重症医学科）、全科医学科、感染性疾病科、肝胆外科、泌尿外科、脑外科、儿外科、血管外科、普通外科、胸心外科、三腺科（甲状腺、乳腺、胰腺）、烧伤整形科、妇产科（产科、妇科）、皮肤科、五官科（眼科、耳鼻喉科）、口腔科、麻醉科、手术室、针灸科、推拿科、重症医学科（ICU）；（七）门诊部。内设科室：急诊科、健康管理中心（治未病中心）、放射科、检验科、超声科、心电图室；（八）医院运营管理办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数151.72万元，其中：一般公共预算拨款151.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加8.67万元，主要是一般公共预算拨款中增加了退休人员经费7.97万元，遗属生活补助0.70万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数151.72万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出138万元，卫生健康支出13.72万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加8.67万元，主要是基本支出增加8.67万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入151.72万元，一般公共预算财政拨款支出151.72万元，比2023年增加8.67万元。其中：基本支出151.72万元，比2023年增加8.67万元，主要原因是遗属人员补助增加以及退休职工人数增加，相应的退休职工健康休养费增加，主要用于保障新增退休人员退休费，退休人员补助等；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是单位无此预算安排。

巫山县中医院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是单位无此预算安排；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是单位无此预算安排；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是单位无此预算安排；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是单位无此预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车6辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：易盼  联系方式：023－57685801

巫山县中医院2024年部门预算公开表.xlsx