巫山县卫生健康委员会2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能。

统筹规划全县卫生健康资源配置，编制和实施全县卫生健康规划。

协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。

负责疾病预防控制工作，制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染和监测传染病目录开展相关工作。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

负责进一步加强生物安全。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估；执行食品安全地方标准，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全有关的流行病学调查。组织遴选全县基本药物采购目录，制定药品、耗材、医疗器械的采购、配送、结算、使用的监管和实施办法。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全全县卫生健康综合监督体系。

负责全县医疗机构和医疗服务行业的管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。

负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。指导所属单位卫生健康工作，推进卫生健康科技创新发展；指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。承担健康扶贫工程相关工作。

负责县级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全县召开的国际性、国家、市和县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担县委、县政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作。

拟订全县中医药中长期发展规划，并将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

指导巫山县计划生育协会的业务工作。

承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

本部门下设6个科室，分别为办公室（财务科、规划项目科）、组织人事科、政策法规科（安全科）、医政科（卫生应急办）、公共卫生科（巫山县爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展科。

从预算单位构成看，纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位33个，主要包括巫山县卫生健康委员会（本级）、巫山县中医院、巫山县人民医院、巫山县妇幼保健计划生育服务中心、巫山县疾病预防控制中心、巫山县医供体管理服务中心、巫山县红十字会、巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫山县龙门街道社区卫生服务中心、巫山县巫峡镇中心卫生院、巫山县大昌镇中心卫生院、巫山县官渡镇中心卫生院、巫山县庙宇镇中心卫生院、巫山县福田镇中心卫生院、巫山县双龙镇中心卫生院、巫山县抱龙镇中心卫生院、巫山县骡坪镇中心卫生院、巫山县官阳镇中心卫生院、巫山县笃坪乡中心卫生院、巫山县铜鼓镇卫生院、巫山县龙溪镇卫生院、巫山县三溪乡卫生院、巫山县两坪乡卫生院、巫山县曲尺乡卫生院、巫山县平河乡卫生院、巫山县建平乡卫生院、巫山县大溪乡卫生院、巫山县培石乡卫生院、巫山县红椿土家族乡卫生院、巫山县当阳乡卫生院、巫山县竹贤乡卫生院、巫山县金坪乡卫生院、巫山县邓家土家族乡卫生院。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数21337.48万元，其中：一般公共预算拨款21337.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1948.86万元，主要是人员经费拨款增加951.15万元、公用经费增加项目经费拨款增加1002.17万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数21337.48万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出4015.55万元，卫生健康支出16574.58万元，住房保障支出747.35万元。支出较去年增加1948.86万元，主要是基本支出增加946.69万元，项目支出增加1002.17万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入21337.48万元，一般公共预算财政拨款支出21337.48万元，比2024年增加1948.86万元。其中：基本支出13159.91万元，比2024年增加946.69万元，主要原因是新进了在编人员，在职人员养老保险、职业年金缴费基数增加，以及人员工资调标等增加了预算经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8177.56万元，比2024年增加1002.17万元，主要原因是基本公共卫生服务、重大公共卫生、全国计划生育特别扶助制度、农村部分计划生育家庭奖励扶助项目、医疗卫生机构能力建设等项目经费预算增加，主要用于基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育扶助、基本药物制度落实、公立医院综合改革等重点工作。

巫山县卫生健康委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算23万元，比2024年减少1.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2万元，比2024年减少1万元，主要原因是本部门严控三公经费支出，压减公务接待预算；公务用车运行维护费21万元，比2024年减少0.7万元，主要原因是我部门机构改革撤销了卫生健康综合行政执法支队，因此压减了公务车运行费预算；公务用车购置费0万元与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费97.59万元，比上年减少17.93万元，主要原因为我部门机构改革撤销了卫生健康综合行政执法支队，此单位原为参公单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8177.56万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆76辆，其中一般公务用车76辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：叶欢  联系方式：023-57682872