巫山县金坪乡卫生院

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位承担的职能是为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

（二）单位构成。

本院内设9个机构科室，分别是预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科，本单位核定床位14张，在职人员8人、三支一扶2人。是集医疗、急救、公共卫生服务和计划生育为一体的综合性医院，是我县城乡居民合作医疗、社会医疗保险、民政医疗救助定点医院。下属无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数134.36万元，其中：一般公共预算拨款134.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少24.55万元，主要原因是在职人员减少3人，人员经费拨款减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数134.36万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出20.82万元，卫生健康支出106.5万元，住房保障支出7.04万元。支出较去年减少24.55万元，主要是基本支出减少25.08万元，项目支出增加0.53万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入134.36万元，一般公共预算财政拨款支出134.36万元，比2024年减少24.55万元。其中：基本支出105.85万元，比2024年减少25.08万元，主要原因是在职人员减少3人，人员经费拨款减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出28.51万元，比2024年增加0.53万元，主要原因是“三支一扶人员”社保等预算增加等，主要用于基本公卫等重点工作。

巫山县金坪乡卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28.51万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李丹丹  联系方式：023-57731120