巫山县住房和城乡建设委员会2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

巫山县住房和城乡建设委员会是一级预算单位，执行政府会计制度。主要职能职责是：（一）负责推进全县住房和城乡建设事业改革发展。（二）负责全县住房和城乡建设财政性资金的监督管理。（三）负责全县房地产行业的监督管理。（四）负责全县建筑行业的监督管理。（五）负责全县勘察设计行业的监督管理。（六）负责全县住房保障工作。（七）统筹推进城市基础设施建设工作。（八）负责城市提升工作的全面统筹。（九）统筹城市人居环境改善工作。（十）负责城镇排水与污水处理的监督管理。（十一）负责推进城市修补和有机更新。（十二）指导村镇建设。（十三）负责建设科技推广应用。（十四）负责绿色建筑与建筑节能管理。（十五）监督管理建设工程招标投标活动。（十六）负责建设工程消防设计审查验收相关工作，拟订建设工程消防设计审查验收政策。（十七）负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。（十八）负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑专业技术资格管理工作。（十九）承担人民防空的职责。（二十）负责依法对限额以上房屋建筑和市政基础设施工程项目建设领域的安全生产、生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。（二十一）负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。（二十三）关于建设工程招标投标的职责分工。（二十四）保障城市排水设施和污水处理设施安全稳定运行、承担城市排水和污水处理管理的事务性工作。

（二）单位构成

巫山县住房和城乡建设委员会所属二级预算单位8个：巫山县城乡建设档案室、巫山县建设工程质量监督站、巫山县住房和城乡建设行政执法支队、巫山县基本建设建筑行业服务中心、巫山县建设工程安全监管中心、巫山县村镇建设服务中心、巫山县城镇排水事物中心、巫山县住房保障管理中心。

（三）2020年本轮机构改革相关情况

整合巫山县住房制度改革办公室、巫山县房产管理所（巫山县房屋安全鉴定所），设立巫山县住房保障管理中心（巫山县房屋安全鉴定所），为县住房城乡建委所属公益一类事业单位。根据巫山委编委[2019]45号文件同意设立巫山县城镇排水事物中心。

二、 部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2525.96 万元，其中：一般公共预算拨款2525.96 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万。收入较去年减少818.79 万元，主要是规划编制经费和查违专项经费减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数 2525.96万元，其中：城乡社区支出预算1725.93 万元，社会保障和就业支出预算211.38 万元，卫生健康支出预算 66.84万元，节能环保支出450万元，住房保障支出预算71.81 万。支出预算较去年减少818.79 万元，主要是基本支出预算减少168.79 万元，项目支出预算减少650万元。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 2525.96 万元，一般公共预算财政拨款支出2525.96 万元，比2019年减少818.79 万元。其中：基本支出1525.96万元，比2019年增加减少168.79万元，主要原因是因为2019年机构改革后财政拨款人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1000万元，比2019年减少650万元，主要原因是2019年机构改革后单位职能职责的变化，减少规划编制专项资金等，主要用于雨污管网维护、污泥处理、征收非税收入等重点工作。

2020年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2019年减少1650万元，主要原因是今年的预算收入全部为一般公共预算。巫山县住房和城乡建设委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算47.79万元，比2019年减少100.93万元。其中：公务接待费 12.54 万元，比2019年减少83.98 万元；公务用车运行维护费35.25 万元，比2019年减少16.95 万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费265.94万元，比上年增加79.44万元，主要原因是2019年机构改革后单位职能职责的转换。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额750.16万元，其中：政府采购货物预算132.75万元、政府采购服务预算590.41万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1000万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆9 辆，其中一般公务用车6 辆、特种车辆3辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：成静     联系方式：  023-57683595