巫山县城乡建设档案室

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻落实有关档案管理的法律法规和方针政策。

2、 收集城乡建设工程档案、业务管理和技术档案、基础资料档案，并整理、归档、保管入库档案资料。

3、负责档案维护、检查、复制、移交等工作，负责档案库房安全管理等工作。

4、开展城建档案管理相关的调研工作。

5、开展档案资料信息管理和应用服务相关工作。

6、完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

巫山县城乡建设档案室属于财政全额拨款公益一类事业单位，隶属于巫山县住房和城乡建设委员会。无下属二级预算单位。现有编制4名，在职在岗3人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 53.2万元，其中：一般公共预算拨款 53.2万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加15.2万元，主要原因是2023年7月新调入人员一名，故2024年预算增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数 53.2万元，其中：城乡社区支出 40.22万元，社会保障和就业支出 7.61万元，卫生健康支出 2.81万元，住房保障支出 2.56万元。支出较去年增加15.2万元，主要是基本支出增加15.2万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 53.2万元，一般公共预算财政拨款支出 53.2万元，比2023年增加15.2 万元。其中：基本支出 53.2 万元，比2023年增加15.2万元，主要原因是2023年7月新调入人员一名，故2024年预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与2023年持平。

巫山县城乡建设档案室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；主公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

专业性名词解释 （纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何金璐  联系方式：023-57683595