重庆市巫山县文化和旅游发展委员会

2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县文化旅游委贯彻落实党中央、国务院关于文化旅游工作的方针政策和决策部署，贯彻执行市委、市政府和县委、县政府关于文化旅游工作的安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、 体育、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规；拟订全县文化和旅游、广播电视、体育、文物和博物馆政策措施并组织实施。

（2）统筹推进全县文化和旅游、广播电视、 体育、文物和博物馆事业发展，拟订文化和旅游、广播电视、 体育、文物和博物馆事业发展规划并组织实施；推进文化和旅游、体育管理体制机制改革创新。

（3）负责全县文化和旅游、体育领域项目策划、规划和方案设计。负责全县文化和旅游、体育等领域项目规划论证、审核、评审、审批、转报。负责拟订全县文化和旅游、体育等领域项目申报、资金计划和项目争取工作。负责指导、组织、实施、监督管理全县文化和旅游、体育等项目建设。负责组织、实施对文化和旅游、体育等项目的绩效评估工作。负责文化和旅游、体育等项目检查、督导、评比。负责全县文化和旅游、体育等固定资产投入统计和管理。负责对全县文化和旅游、体育等企业实施项目进行监督管理。负责组织、指导、实施和监督管理全县文化和旅游、体育基础设施建设。负责组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用。

（4）负责制订全县文化和旅游市场开发计划，拟订全县文化旅游宣传营销方案并组织实施，推动文化旅游宣传营销政策改革。负责实施全县旅游整体形象宣传，统筹策划旅游线路、包装产品并进行推广。负责旅游宣传营销驻外办事处开设、营运、管理和考核，监督管理外来驻巫文化旅游企业。负责指导县内文化旅游企业（旅行社）对外合作工作。指导、组织、管理文化和旅游、广播电视、体育、文物和博物馆对外以及对港澳台交流与合作。负责全县文化旅游宣传营销、新闻发布等活动的组织工作。负责全县景区门票监制和管理。

（5）负责组织全县智慧旅游综合信息控制、游客综合服务、旅游电子商务等平台建设，提升巫山旅游现代化水平。负责巫山文化旅游网站和微信公众号管理维护，推进文化和旅游行业信息化、标准化、个性化。指导、推进全县文化和旅游、广播电视、体育、文物和博物馆行业科技创新发展。

（6）负责管理全县文化和旅游、体育活动，承办全县重大文化和旅游、体育节会活动，指导乡镇开展文化和旅游、体育活动。负责创新文化和旅游、体育活动赛事，打造具有国际、国内影响力的活动品牌。负责组织开展文化、体育进景区活动，促进文化和旅游、体育资源活化为旅游产品。

（7）负责制订文化和旅游、体育行业管理标准，推进文化和旅游、体育行业标准体系建设和诚信体系建设，促进服务质量提升。负责2A级以下（包括2A）景区评定、3A级景区以下（包括3A）景区复核工作和3A级景区以上推荐。负责三星级以下（包括三星级）旅游饭店评定、复核及四星级以上饭店推荐。负责三星级以下（包括三星级）农家乐评定、复核及四星级以上农家乐初评、推荐。负责文化市场和旅游、体育市场经济运行监测、旅游统计及行业信息发布。负责旅游导游及导游市场监督管理。对全县文化和旅游、体育行业及文物机构依法进行行业监管，组织查处全县文化和旅游、体育、文物、出版、广播电视等市场违规违法行为，查办大案要案，维护市场秩序。负责全县文化和旅游、体育市场秩序和投诉管理，维护消费者和经营者合法权益。指导文化和旅游、体育行业应急救援工作。负责文化和旅游、体育行业安全的综合协调和监督管理。

（8）负责统筹推进“旅游+”融合发展，培育壮大融合发展业态。负责编制巫山县“旅游+”融合发展建设规划，建立全县产业融合发展管理体制机制，促进文旅、交旅、农旅、林旅、商旅、城旅、工旅等产业深度融合发展。负责统筹推进国家全域旅游示范区创建。指导、实施、管理全县“旅游+”融合示范项目建设。

（9）负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（10）负责全县公共文化事业、公共旅游服务事业、公共体育事业发展，构建全县文化、旅游、体育公共服务体系建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游、体育服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。负责公共文化体育设施建设。负责对全县文艺院团和群众性文体组织的民办机构实施业务指导和行业管理，对乡镇（街道）文化服务中心实施业务指导。

（11）负责全县非物质文化遗产管理工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责全县世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）申报工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（12）负责全县文物和博物馆管理，推动文博事业发展。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。组织、指导、实施、管理博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

（13）负责对全县各类广播电视机构的行业监督管理。

（14）负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞技；加强裁判员、教练员、运动员、社会体育指导员培训和管理；指导传统项目和青少年体育俱乐部的建设，推动青少年体育工作。

（15）拟订文化和旅游、体育产业政策和发展规划并组织实施。组织指导全县文化和旅游、体育等产品开发，负责文化和旅游、体育等产业企业的业务指导，引导文化和旅游、体育等企业发展，做大做强文化和旅游、体育产业。负责文创产品开发。负责全县文化和旅游产业示范基地、园区和示范点（项目）建设。负责文化和旅游、体育产业投融资体系建设。负责全县文化和旅游项目招商引资及对口支援工作。负责组织、指导、实施和监督管理全县文化和旅游、体育产业基础设施建设。配合上级体育部门做好体育彩票的发行管理。

（16）拟订全县文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

（17）负责机关党建工作，指导下属单位、行业企业及行业协会党建工作。

（18）在职责范围内依法对本行业、本领域的安全生产和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。

（19）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫山县文化和旅游发展委员会（本级）内设7个科室：办公室：负责机关日常运转和统筹协调工作；规划建设管理科：组织拟订文化和旅游、体育等项目策划、规划；产业发展科：负责制订全县文化和旅游产业发展政策，编制文化和旅游产业发展规划，并负责组织实施；宣传营销科：负责制订全县旅游市场开发计划、全县旅游宣传营销方案，拟订旅游营销奖励政策和考核管理办法，并组织实施；公共文化服务科（文物保护科）：拟订全县公共文化、文艺事业发展规划和文化遗产保护规划并组织实施；行业管理科（行政审批科）：贯彻执行文化和旅游、体育工作的方针政策、法律法规、规章制度，拟订文化和旅游、体育政策措施并组织实施；体育发展科：拟订全县体育事业中长期发展规划、体育产业发展规划、全县体育培训计划、群众体育活动年度计划，并组织实施。

巫山县文化市场综合行政执法支队内设6个科室： 综合科、法制科、文化市场执法一、二、三、四大队。

巫山县文物管理所（巫山县博物馆）内设5个科室：办公室、藏品研究部、田野考古部、社会教育部和安全保卫部。

巫山县文化馆（巫山县艺术团）内设7个科室：综合办公室、法制工作委员会非遗办公室、财务室、数字文化中心、辅导培训室，创作调研部和文体活动部。

巫山县图书馆内设4个科室：综合部、读者服务部、文献研究部和网络数字中心（文化共享工程巫山县支中心办公室）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括巫山县文化市场综合行政执法支队、巫山县图书馆、巫山县文物管理所（巫山县博物馆）、巫山县文化馆（巫山县艺术团）等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计19,834.81万元，支出总计19,834.81万元。收支决算数较上年增加7,217.88万元，增长57.2%，主要原因是全域旅游宣传营销费的增加、高唐旅游项目建设所需以及神女剧场的建设、演出，2019年巫山县文化市场综合行政执法支队机构改革人员增加，对此专门说明如下：根据机构改革巫山委办发【2019】1号文件要求，将原巫山县文化市场行政执法大队更名为巫山县文化和旅游行政执法支队，原参照管理的长江三峡风景名胜区巫山管理局在编人员连人带编划转23人到巫山县文化和旅游行政执法支队。

2.收入情况。2020年度收入合计19,097.87万元，较上年决算数增加8,298.74万元，增长76.8%，主要原因是开展旅游宣传营销导致活动费用增加，2019年巫山县文化市场综合行政执法支队机构改革人员增加。其中，财政拨款收入18,894.12万元，占98.9%；其他收入203.75万元，占1.1%。此外，使用非财政拨款结余0.40万元，年初结转和结余736.54万元。

3.支出情况。2020年度支出合计19,358.84万元，较上年决算数增加7,467.70万元，增长62.8%，主要原因开展旅游宣传营销导致活动费用增加，2019年巫山县文化市场综合行政执法支队机构改革人员增加。其中：基本支出2234.07万元，占11.5%；项目支出17,124.77万元，占88.5%。此外，结余分配0.16万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余475.80万元，较上年决算数减少220.48万元，下降31.7%，主要原因是巫山县文物管理所（巫山县博物馆）本年支出动用其他资金结余文物再修复项目、玉米洞考古项目结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计19,154.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7,564.40万元，增长65.3%。主要原因是财政追加全域旅游宣传营销费用、高唐旅游项目建设以及神女剧场的建设、演出，2019年巫山县文化市场综合行政执法支队机构改革人员增加，博物馆文物保护项目资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,594.88万元，较上年决算数减少2,684.52万元，下降28.9%。主要原因是高唐旅游项目建设资金、体彩公益金减少。较年初预算数增加3,973.34万元，增长151.6%。主要原因是全域旅游宣传营销费用、免费开放专项资金（中央财政直达资金、市财政资金和县财政资金）等未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余218.03万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,604.88万元，较上年决算数减少2,844.18万元，下降30.1%。主要原因是高唐旅游项目建设资金、体彩公益金减少。较年初预算数增加3,983.34万元，增长151.9%。主要原因是全域旅游宣传营销费用、免费开放专项资金（中央财政直达资金、市财政资金和县财政资金）等未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余208.03万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.60万元，占0.01%，较年初预算数增加0.60万元，增长100%，主要原因是2020年组织部给基层党组织活动经费未纳入年初预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出5,348.55万元，占81%，较年初预算数增加3,212.86万元，增长150.4%，主要原因是景区资源费、地接服务费、旅游宣传营销经费、厕所资金、免费开放专项资金（中央财政直达资金、市财政资金和县财政资金）、文物保护项目资金以及人才中央专项补助等经费未纳入年初预算，2019年巫山县文化市场综合行政执法支队机构改革人员增加。

（3）社会保障与就业支出355.62万元，占5.4%，较年初预算数增加43.27万元，增长13.9%，主要原因是单位有新增人员。

（4）卫生健康支出90.24万元，占1.4%，较年初预算数增加9.41万元，增长11.6%，主要原因是单位有新增人员。

（5）节能环保支出665.66万元，占10.1%，较年初预算数增加665.66万元，增长100%，主要原因是全域旅游宣传营销经费未纳入年初预算。

（6）农林水支出53.08万元，占0.8%，较年初预算数增加53.08万元，增长100%，主要原因是烟台市助推巫山旅游发展资金未纳入年初预算。

（7）住房保障支出91.13万元，占1.4%，较年初预算数减少1.54万元，下降1.7%，主要原因是有人员退休及调出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,187.79万元。其中：人员经费1914.97万元，较上年决算数减少237.90万元，下降11.1%，主要原因是2019年机构合并时，长江三峡风景名胜区巫山管理局人员经费全在文化旅游委，2020年人员被分到林业局及执法支队。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。公用经费272.82万元，较上年决算数增加69.38万元，增长34.1%，主要原因是2019年巫山县文化市场综合行政执法支队机构改革人员增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、咨询费、培训费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余42.75万元，年末结转结余0.00万元。本年收入12,299.24万元，较上年决算数增加11,154.75万元，增长974.6%，本年支出12,341.99万元，较上年决算数增加10,408.59万元，增长538.4%，本年收、支增长的主要原因是高唐旅游建设项目、文旅社区健身中心、体育彩票渠道建设、社区点建设、体彩公益金、博物馆消防扑救面工程支出等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计38.16万元，较年初预算数减少16.64万元，下降30.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约开支。较上年支出数减少47.95万元，下降55.7%，主要原因是2020年未发生因公出国（境）支出及未新购车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数相比，基本持平。较上年支出数减少15.93万元，下降100%，主要原因是因工作原因未发生因公出国（境）支出。

本单位2020年度未发生公务用车购置支出。费用支出较年初预算数相比，基本持平。较上年支出数减少27.25万元，下降100%，主要原因是2020年未新购公务车。

公务车运行维护费16.49万元，主要用于公车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.81万元，下降26.1%；较上年支出数减少1.37万元，下降7.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是低碳出行，厉行节约带来费用减少。

公务接待费21.66万元，主要用于接待国内其他省市相关部门到本单位学习、指导检查工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少10.84万元，下降33.4%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，规范公务接待活动，严格控制公务接待的开支范围和标准，公务接待费下降。较上年支出数减少3.41万元，下降13.6%，主要原因是受疫情影响，前来学习考察的单位减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待146批次2,437人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费88.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出200.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、工会经费、公务接待费、培训费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加44.45万元，增长28.5%，主要原因是2019年巫山县文化市场综合行政执法支队机构改革人员增加。

本年度会议费支出63.37万元，较上年决算数增加34.69万元，增长121%，主要原因是宣传营销推介会、营销大会等导致会议增加。本年度培训费支出52.64万元，较上年决算数增加41.65万元，增长379%，主要原因是鲁渝协作致富带头人培训、非遗传承人培训等增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,373.71万元，其中：政府采购货物支出246.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,127.22万元。授予中小企业合同金额1,089.81万元，占政府采购支出总额的79.3%，其中：授予小微企业合同金额 860.34万元，占政府采购支出总额的62.6%。主要用于采购货物、服务和授予小微企业合同。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金4529.24万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，文旅委实施项目完成良好，绩效评价较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无绩效自评报告或案例。

（二）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57639588