巫山县文化馆（巫山县艺术团）

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻落实文化相关的法律法规和方针政策。2. 以文艺演出等方式宣传党的路线方针政策，弘扬时代主旋律、社会主义先进文化和民族传统文化。3. 承担群众文化建设、公共文化服务和文化志愿者的发展等工作。4. 为各类社会组织的文化活动提供指导服务。5. 草拟非物质文化遗产保护规划，经批准后具体实施。6. 具体承担非物质文化遗产的挖掘、抢救、研究、保护和传承等工作。7. 承担群众文艺理论研究、文艺创作、文化交流工作和县内重大活动的文艺演出任务。8. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

巫山县文化馆（巫山县艺术团）为巫山县文化委员会所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，单位内设三部一室，核定巫山县文化馆（巫山县艺术团）事业编制18名，其中设馆长（团长）1名、副馆长（副团长）3名，内设机构领导职数4名，其中：办公室、群文活动部、非遗保护部和创研辅导部各设主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数373.48万元，其中：一般公共预算拨款373.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加23.51万元，主要是2024年新增非物质文化遗产保护资金（渝财教〔2023〕169号）。

（二）支出预算：2024年年初预算数373.48万元，其中：一般公共服务支出284.26万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出53.82万元，卫生健康支出18.44万元，住房保障支出16.95万元。支出较去年增加23.51万元，主要是2024年新增非物质文化遗产保护资金（渝财教〔2023〕169号）。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入373.48万元，一般公共预算财政拨款支出373.48万元，比2023年增加23.51万元。其中：基本支出338.48万元，比2023年减少11.49万元，主要原因2024年住房公积金基数调整，故基本支出少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出35万元，比2023年增加35万元，主要原因是2024年新增一个非物质文化遗产保护资金渝财教〔2023〕169号），主要用于打造非遗本土文化演出。

本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2万元，与2023持平；公务用车购置费 0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释 （纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曹华   联系方式：023-57899959