重庆市巫山县社会保险事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

巫山县社会保险事务中心为巫山县人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位。核定编制人数28人，实有在编在岗人数26人。

（一）职能职责

1．承担统筹推进建立覆盖城乡的多层次的养老保险、工伤保险体系的事务性工作，落实养老保险、工伤保险等社会保险及其补充保险政策和地方标准。

2．承担社会保险单位参保登记工作。

3．承担实施全民参保计划的事务性工作。

4．承担养老保险关系的建立、接续、转移工作。

5．承担养老保险、工伤保险待遇的核发及待遇领取资格认证的具体工作；负责稽核养老保险、工伤保险待遇支付和领取情况。

6．承担养老保险、工伤保险基金会计财务核算管理，编制财务报告。

7．承担养老保险、工伤保险咨询并开展宣传、培训、调研等工作。

8．承担对乡镇（街道）社会保障经办机构开展城乡居民养老保险、社会保障卡、全民参保登记等工作的业务指导。

9．承担全县退休人员社会化管理工作。

10．承担社会保险档案管理工作。

11．完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位设置8个内设机构，分别是办公室、单位参保征缴科（社会保险公共业务管理科）、个人参保征缴科、城乡居民职工养老待遇科、机关事业单位养老待遇科、工伤待遇科、财务科、稽核监管和综合业务科。

（三）单位构成

本单位 无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计858.92万元，支出总计858.92万元。收支较上年决算数减少85.31万元,下降9.0%，主要原因：一是本年档案管理项目经费较上年预算减少10万元；二是其他收入较上年减少40.19万元，较上年减少100%，主要是本年将代管资金账户中公益性岗位补贴和送温暖资金账务处理调整为其他应付款；三是2021年度社保经办综合柜员制实施设备购买支出增加，本年固定资产设备购置减少，本年度收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计824.74万元，较上年决算数减少82.33万元，下降9.1%，主要原因：一是本年档案管理项目经费较上年预算减少10万元，财政拨款收入减少；二是其他收入较上年减少40.19万元，较上年减少100%，主要是本年将公益性岗位补贴和送温暖资金等资金账务处理调整为其他应付款；三是2021年度社保经办综合柜员制实施设备购买支出增加，本年固定资产设备购置减少，收入减少。其中：财政拨款收入824.74万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余34.18万元。

3.支出情况。2022年度支出合计851.43万元，较上年决算减少58.35万元，下降6.4%，主要原因：一是本年档案管理项目经费较上年预算减少10万元，支出减少；二是其他收入较上年减少40.19万元，较上年减少100%，主要是本年将公益性岗位补贴和送温暖资金等资金账务处理调整为其他应付款；三是2021年度社保经办综合柜员制实施设备购买支出增加，本年度固定资产设备购置减少，支出减少。其中：基本支出601.80万元，占70.7%；项目支出249.63万元，占29.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余7.48万元，较上年决算数减少26.97万元，下降78.3%，主要原因是2022年代管资金中企业困难退休人员送温暖、公益性岗位补贴已完成支付，本年将新增的作为其他应付款核算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计824.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少42.14万元，下降4.9%。主要原因：一是档案管理项目经费预算较上年减少，故财政拨款收支减少；二是上年度社保经办综合柜管制实施购买设备较多，本年度较上年固定资产设备购置支出大幅减少，财政拨款收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入824.74万元，较上年决算数减少42.14万元，下降4.9%。主要原因：一是档案管理项目经费预算较上年减少；二是上年度社保经办综合柜管制实施购买设备较多，本年度较上年固定资产设备购置支出大幅减少，一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加103.61万元，增长14.4%。主要原因是年中追加代发军转干部等生活补助项目经费和企业退休人员社会化管理服务经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出824.74万元，较上年决算数减少42.14万元，下降4.9%。主要原因一是档案管理项目经费预算较上年减少；二是上年度社保经办综合柜管制实施购买设备较多，本年度较上年固定资产设备购置支出大幅减少，一般公共预算财政拨款支出减少。较年初预算数增加103.61万元，增长14.4%。主要原因是年中追加代发军转干部等生活补助项目经费和企业退休人员社会化管理服务经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出775.66万元，占94.0%，较年初预算数增加102.29万元，增长15.2%，主要原因：一是职工工资福利调整，社会保险和住房公积金缴费基数上涨，支出较上年增加；二是代发项目中军转干部生活补助和医疗补助项目年初预算数为本级财政预算金额，年中追加了市级下达的生活补助和医疗补助资金。

（2）卫生健康支出23.40万元，占2.8%，较年初预算数增加0.60万元，增长2.6%，主要原因是职工社会保险基数调整，因此医疗保险缴费支出较年初预算增加。

（3）住房保障支出25.68万元，占3.1%，较年初预算数增加0.72万元，增长2.9%，主要原因是维护职工公积金缴存基数，公积金缴费支出较年初预算增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出594.83万元。其中：人员经费515.70万元，较上年决算数增加45.19万元，增长9.6%，主要原因是职工工资调整和社保缴费基数调整，支出增加。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出，以及离退休人员的生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费79.13万元，较上年决算数减少16.24万元，下降17.0%，主要原因：一是倡导厉行节约总基调，压减了开支；二是2022年度物业管理费未支付，支出较上年减少；三是差旅费较上年度减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议培训费、工会经费、公务接待及公务用车等日常工作运行支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.06万元，较年初预算数减少3.94万元，下降65.7%，主要原因：一是单位延续厉行节约，压缩开支的原则，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，规范公务用车；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.58万元，下降22.0%，主要原因：一是严格严格遵守公务接待开支范围和开支标准，二是本年度较上年公务接待次数减少，接待人次减少，公务接待支出较上年减少减少0.38万元；三是严格落实公车使用规定，规范派车、用车，公务用车运行费用较上年减少0.20万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.82万元，主要用于公务用车日常维护及市内出差、培训，县内到乡镇走访、调研等用车燃料费、维修费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少3.18万元，下降63.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，规范派车、用车。较上年支出数减少0.20万元，下降9.9%，主要原因是较上年用车派车次数减少，运行成本降低。

公务接待费0.24万元，主要用于接待巫溪县社保中心考察交流和工伤保险经办管理沙坪坝区社保中心交叉检查接待支出。费用支出较年初预算数减少0.76万元，下降76.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.38万元，下降61.3%，主要原因：一是严格严格遵守公务接待开支范围和开支标准，二是本年度较上年公务接待次数减少，接待人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次27人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费87.41元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.37万元，较上年决算数减少0.59万元，下降61.5%，主要原因：一是本年度较上年会议次数减少；二是本年度会议参会人数较上年度少。本年度培训费支出1.21万元，较上年决算数增加1.21万元，增长100%，主要原因是本年度职工参加市局组织培训支出等增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出79.13万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议培训费、工会经费、物业管理费等支出。机关运行经费较上年决算数减少16.24万元，下降17%，主要原因：一是倡导厉行节约总基调，压减了开支；二是2022年度物业管理费未支付，支出较上年减少；三是差旅费较上年度减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金237.05万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

    详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曾倩，联系电话：023-57686553