重庆市巫山县园林管理所2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 承担城市规划区内的绿化工作，组织开展城市义务植树工作；具体承担城市规划区古树名木的保护管理工作；承担园林植物的保护工作。

2. 草拟重点园林绿化工程项目的规划设计方案，经批准后实施。

3. 承担限额以上城市建设项目设计方案的绿化工程设计方案（或园林绿地比例和布局）审核的事务性工作。

4. 承担绿化赔偿费、城市园林绿地建设费、集中绿化建设费收缴管理的事务性工作。

5. 承担占用（含临时占用）城市绿地和移、伐树木，以及集中绿化审核的事务性工作。

6. 承担城市公园的管护工作。

7. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

巫山县园林管理所设置3个内设机构：

1.综合科

负责本单位文电、会务、档案、接访、财务、统计和人事等日常运转工作；负责与本单位相关的法律法规的宣传工作；负责本单位国有资产管理工作。完成领导交办的其他工作。

2.绿化管理科

草拟重点园林绿化工程项目的规划设计方案，经批准后实施；承担限额以上城市建设项目设计方案的绿化工程设计方案（或园林绿地比例和布局）审核的事务性工作。承担城市绿化建设管护、古树名树保护和园林植物保护工作。完成领导交办的其他工作。

3.公园管理科

承担城市公园管理及日常维护工作。承担绿化赔偿费、城市园林绿地建设费、集中绿化建设费收缴管理的事务性工作。承担占用（含临时占用）城市绿地和移、伐树木，以及集中绿化审核的事务性工作。组织开展城市义务植树工作。完成领导交办的其他工作。

（三）单位构成

本单位为巫山县城市管理局2022年度决算编制的二级预算单位, 无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,787.90万元，支出总计1,787.90万元。收支较上年决算数减少468.09万元,下降20.7%，主要原因一是一般公共预算财政拨款收入减少，2022年3月将32名清扫保洁人员市场化，劳动关系转入长沙中联重科环境产业有限公司，临时人员减少；二是其他收入水利局三峡移民应急资金拨款减少103.8万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1,787.17万元，较上年决算数减少468.65万元，下降20.8%，主要原因一是一般公共预算财政拨款收入减少，2022年3月将32名清扫保洁人员市场化，劳动关系转入长沙中联重科环境产业有限公司，临时人员减少；二是其他收入水利局三峡移民应急资金拨款减少103.8万元。其中：财政拨款收入1,787.17万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.74万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,787.90万元，较上年决算减少468.09万元，下降20.7%，主要原因是一是一般公共预算财政拨款收入减少，2022年3月将32名清扫保洁人员市场化，劳动关系转入长沙中联重科环境产业有限公司，临时人员减少；二是其他收入水利局三峡移民应急资金拨款减少103.8万元。其中：基本支出133.90万元，占7.5%；项目支出1,654.00万元，占92.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,787.90万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少364.29万元，下降16.9%。主要原因是一是一般公共预算财政拨款收入减少，2022年3月将32名清扫保洁人员市场化，劳动关系转入长沙中联重科环境产业有限公司，临时人员减少；二是2022年8月在编人员退休1人。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入387.17万元，较上年决算数减少294.17万元，下降43.2%。主要原因一是一般公共预算财政拨款收入减少，2022年3月将32名清扫保洁人员市场化，劳动关系转入长沙中联重科环境产业有限公司，临时人员减少；二是2022年8月在编人员退休1人。较年初预算数增加6.01万元，增长1.6%。主要原因是2022年8月在编人员退休1人，追加健康休养费、“中人”一次性退休补贴。此外，年初财政拨款结转和结余0.74万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出387.90万元，较上年决算数减少293.44万元，下降43.1%。主要原因一是一般公共预算财政拨款收入减少，2022年3月将32名清扫保洁人员市场化，劳动关系转入长沙中联重科环境产业有限公司，临时人员减少；二是2022年8月在编人员退休1人。较年初预算数增加6.74万元，增长1.8%。主要原因是2022年8月在编人员退休1人，追加健康休养费、“中人”一次性退休补贴。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出19.74万元，占5.1%，较年初预算数增加5.14万元，增长35.2%，主要原因是2022年8月在编人员退休1人，追加健康休养费、“中人”一次性退休补贴。

（2）卫生健康支出5.37万元，占1.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）城乡社区支出356.58万元，占91.9%，较年初预算数增加1.60万元，增长0.5%，主要原因是增加日常绿化维护费用。

（4）住房保障支出6.21万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出133.90万元。其中：人员经费115.92万元，较上年决算数减少200.63万元，下降63.4%，主要原因是其他工资福利支出减少，临时人员经费由基本支出调整到项目支出。人员经费用途主要包括工资福利支出111.18万元，对个人和家庭的补助4.74万元。公用经费17.98万元，较上年决算数减少30.81万元，下降63.1%，主要原因是商品和服务支出减少，公务用车运行维护费不再列入公用经费中，厉行节俭以及差旅费、劳务费、委托业务费等费用都有所减少。公用经费用途主要包括办公费0.07万元，印刷费0.06万元，水费0.15万元，电费0.25万元，邮电费0.98万元，差旅费3.75万元，租赁费1.17万元，培训费0.77万元，专用材料费0.26万元，劳务费1.64万元，工会经费2.59万元，福利费4.29万元，其他交通费用0.26万元，其他商品和服务支出0.87万元，信息网络及软件购置更新0.87万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,400.00万元，较上年决算数减少70.69万元，下降4.8%，主要原因是巫山县滨江自行车道工程（三道沟段）工程完结竣工，城乡社区支出减少。本年支出1,400.00万元，较上年决算数减少70.86万元，下降4.8%，主要原因是巫山县滨江自行车道工程（三道沟段）工程完结竣工，城乡社区支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计26.60万元，较年初预算数增加17.10万元，增长180%，主要原因是新购置一辆公务车。较上年支出数增加12.65万元，增长90.7%，主要原因是新购置一辆公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费15.68万元，主要用于新购置皮卡车一辆，用以载人、运输，确保城区绿化工作正常开展。费用支出较年初预算数增加15.68万元，主要原因是新购置皮卡车一辆。较上年支出数增加15.68万元，主要原因是新购置皮卡车一辆。

公务车运行维护费10.92万元，主要用于车辆油料费、保险费、维修费、年检费、洗车费等。费用支出较年初预算数增加1.42万元，增长14.9%，主要原因是年初预算不足，未将新购置的公务车相关费用计入。较上年支出数减少3.03万元，下降21.7%，主要原因是车辆未大修、厉行节俭。

本单位2022年度未发生公务接待费支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费15.68万元，车均维护费2.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出0.77万元，较上年决算数增加0.29万元，增长60.4%，主要原因是参加培训增多。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额15.68万元，其中：政府采购货物支出15.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购公务用车。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我所对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金1655.8万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表详见附件1-2。

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位均完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

财政局未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邹雨洋   023-81728808