重庆市巫山县环境卫生管理所2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

加强城市环境卫生管理，美化城市环境。负责城市环境卫生设施日常管理和运营维护工作。负责城市主次干道清扫保洁及环境卫生作业质量监督与管理工作。负责城市生活垃圾的清运工作。负责城市公共厕所运行和维护工作。完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据《巫山县人民政府关于印发巫山县城市管理局(巫山县城市管理综合行政执法局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（巫山府发〔2017〕35号）和《巫山县机构编制委员会办公室关于明确巫山县环境卫生管理所机构编制事项的通知》（巫山编办〔2018〕41号）文件精神，环境卫生管理所设置3个内设机构，分别是综合科、环卫科和设备设施科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,614.27万元，支出总计3,614.27万元。收支较上年决算数增加185.03万元,增长5.4%，主要原因一是临聘人员经费增加；二是增加垃圾分类服务采购费用。

2.收入情况。2022年度收入合计3,609.27万元，较上年决算数增加1,314.37万元，增长57.3%，主要原因一是临聘人员经费增加；二是增加垃圾分类服务采购费用。其中：财政拨款收入3,609.27万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,613.93万元，较上年决算增加189.69万元，增长5.5%，主要原因一是临聘人员经费增加；二是增加垃圾分类服务采购费用。其中：基本支出283.23万元，占7.8%；项目支出3,330.70万元，占92.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.34万元，较上年决算数减少4.66万元，下降93.2%，主要原因是用于购买清扫保洁竹扫把等费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,614.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加185.03万元，增长5.4%。主要原因是一是临聘人员经费增加；二是增加垃圾分类服务采购费用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,853.37万元，较上年决算数增加1,048.47万元，增长58.1%。主要原因是一是临聘人员经费增加；二是增加垃圾分类服务采购费用。较年初预算数增加801.20万元，增长39%。主要原因是年中增加垃圾购买服务费、餐厨垃圾处置购买服务费、清扫保洁市场化服务费等。此外，年初财政拨款结转和结余5.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,858.03万元，较上年决算数增加1,057.70万元，增长58.8%。主要原因是一是临聘人员经费增加；二是增加垃圾分类服务采购费用。较年初预算数增加805.86万元，增长39.3%。主要原因是年中增加垃圾购买服务费、餐厨垃圾处置购买服务费、清扫保洁市场化服务费等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.34万元，较上年决算数减少4.66万元，下降93.2%，主要原因是用于购买清扫保洁竹扫把等费用。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出72.05万元，占2.5%，较年初预算数增加5.70万元，增长8.6%，主要原因是2022年度缴纳临聘人员职业年金及养老保险。

（2）卫生健康支出13.76万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与预算持平。

（3）节能环保支出150.00万元，占5.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与预算持平。

（4）城乡社区支出2,610.28万元，占91.3%，较年初预算数增加800.16万元，增长44.2%，主要原因是年中追加清扫保洁市场化服务费。

（5）住房保障支出11.95万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出283.23万元。其中：人员经费254.27万元，较上年决算数减少1,047.18万元，下降80.5%，主要原因是环卫工作外包给巫山同盈环境卫生服务有限公司。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费28.96万元，较上年决算数减少25.33万元，下降46.7%，主要原因是环卫工作外包给巫山同盈环境卫生服务有限公司。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务车辆运行维护费、其他商品服务支出及办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入755.90万元，较上年决算数增加265.90万元，增长54.3%，主要原因是退还巫山县城南餐厨垃圾处理有限责任公司土地成本、付江东新区压缩站附属绿化等工程费用。本年支出755.90万元，较上年决算数减少868.01万元，下降53.5%，主要原因是江东新区压缩站附属绿化等工程已完工。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计86.00万元，较年初预算数增加6.00万元，增长7.5%，主要原因是环卫车辆工作量增大，开支增加。较上年支出数减少115.44万元，下降57.3%，主要原因是2022年环卫车数量减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费86.00万元，主要用于环卫车辆燃油费、维修费等费用。支出较年初预算数增加6.00万元，增长7.5%，主要原因是用于环卫车辆工作量增大，开支增加。较上年支出数减少115.44万元，下降57.3%，主要原因是环卫车数量减少。

本单位2022年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生会议费。本年度培训费支出1.42万元，较上年决算数减少1.25万元，下降46.8%，主要原因是减少职工教育培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车14辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金3328.7万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件一

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评所涉项目总体执行情况良好，资金使用规范合理，项目实施成效显著，基本按照设计要求完成目标任务。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

姚玲   023-57688140