重庆市巫山县港航海事事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：参与港口、地方航道、水路运输、水上交通安全，船舶（含渔船）检验、地方海事相关政策、制度、技术标准的监督实施工作；承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作；承担港口管理的事务工作；承担地方航道管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作；承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技推广应用工作；承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作；承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作；承担地方水上交通安全和应急管理的事务工作；协助行业安全事故和辖区水上交通事故调查；承担船舶（含渔船）检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作；承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作；承担水路运输战备事务工作；承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作；承担本行业精神文明建设工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

巫山县港航海事事务中心为县交通局所属公益一类事业单位，按正科级对待，承担港口、航道、水路运输、地方海事等事务性、技术性公益职能，核定事业编制23名，设主任1名，副主任3名。根据上述职责，巫山县港航海事事务中心设7个内设机构，分别是：办公室、海事科、运输科、港口科、航道科、综合应急科、渡口管理科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,250.23万元，支出总计2,250.23万元。收支较上年决算数增加948.34万元，增长72.8%，主要原因是增加了上级拨款专项资金，长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造、水上交通应急抢险专顶，水上交通应急抢通专项，客渡船抗风能力提升费用等。

2.收入情况。2022年度收入合计2,095.94万元，较上年决算数增加877.87万元，增长72.1%，主要原因是增加了上级拨款专项资金，长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造、水上交通应急抢险专顶，水上交通应急抢通专项，客渡船抗风能力提升费用等，其中：财政拨款收入2,095.94万元，占100%；此外，年初结转和结余154.29万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,222.38万元，较上年决算增加961.66万元，增长76.3%，主要原因是增加了上级拨款专项资金，长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造、水上交通应急抢险专顶，水上交通应急抢通专项，客渡船抗风能力提升费用等，其中：基本支出507.41万元，占22.8%；项目支出1,714.97万元，占77.2%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余27.85万元，较上年决算数减少13.32万元，下降32.4%，主要原因是支出了上年结转的专用设备大修费用13.22万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,209.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加993.58万元，增长81.7%。主要原因是增加了上级拨款专项资金，长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造、水上交通应急抢险专顶，水上交通应急抢通专项，客渡船抗风能力提升费用等

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,836.07万元，较上年决算数增加915.07万元，增长99.4%。主要原因是年度中增加了上级拨款专项资金，长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造、水上交通应急抢险专顶，水上交通应急抢通专项，客渡船抗风能力提升费用等。较年初预算数增加830.67万元，增长82.6%。主要原因是年度中增加了上级拨款专项资金，长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造、水上交通应急抢险专顶，水上交通应急抢通专项，客渡船抗风能力提升费用，年实未对上述项目进行预算。此外，年初财政拨款结转和结余113.13万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,949.20万元，较上年决算数增加1,028.20万元，增长111.6%。主要原因是. 上级拨款专项资金，长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造、水上交通应急抢险专顶，水上交通应急抢通专项，客渡船抗风能力提升费用等。较年初预算数增加830.67万元，增长74.3%。主要原因是上级拨款专项资金，长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造、水上交通应急抢险专顶，水上交通应急抢通专项，客渡船抗风能力提升费用，年实未对上述项目进行预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出109.68万元，占5.6%，较年初预算数增加19.61万元，增长21.8%，主要原因是年度中追加2014-2016年退休及特殊人员职业年金11.52万元，罗启松一次性死亡补偿金5.86万元及在职职工增加失业险等。

（2）卫生健康支出22.42万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（3）节能环保支出425.50万元，占21.8%，较年初预算数增加425.50万元，增长100.0%，主要原因是该笔支出是在年度中上级部门追加的专项资金，年初未对该费用进行预算。

（4）交通运输支出1,369.74万元，占70.3%，较年初预算数增加385.56万元，增长39.2%，主要原因是年度中增加了上级拨款专项资金，如水上交通应急抢险专顶，水上交通应急抢通专项，客渡船抗风能力提升费用，65M趸船建造费等，年初未对上述费用进行预算。

（5）住房保障支出21.86万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出507.41万元。其中：人员经费471.35万元，较上年决算数减少16.80万元，下降3.4%，主要原因是职工工资福利减少。人员经费用途主要包括职工的工资福利、社会保障缴费等。公用经费36.05万元，较上年决算数减少4.11万元，下降10.2%，主要原因是有人员退休，预算减少及厉行节约减少开支。公用经费用途主要包括差旅费、水电费、邮电费、工会经费、办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入259.86万元，较上年决算数减少34.63万元，下降11.8%，主要原因是地方水域建设资金拨款减少。本年支出259.86万元，较上年决算数减少34.63万元，下降11.8%，主要原因是地方水域建设资金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.59万元，较年初预算数减少2.41万元，下降20.1%，主要原因是在厉行节约的基础上减少了预算的公务接待费支出。较上年支出数增加0.17万元，增长1.8%，与上年基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.98万元，主要用于公务车油料费、维修费、保险费、洗停费及过路费支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.2%，与年初预算年基本持平。较上年支出数减少0.20万元，下降2.2%，与上年基本持平。

公务接待费0.62万元，主要用于接待船舶消防救生专项检查小组、2021年度全市地方航道养护技术考核小组、云阳交通局学习小组、市口岸物流调研小组、支流非法码头整治成果现场核查小组、全市港口岸线资源普查小组、百日大整治2022年三季度安全生产检查小组、三峡库区重点支流航道、港口码头泥沙淤积原型观测小组。费用支出较年初预算数减少2.38万元，下降79.3%，主要原因是厉行节约及原计划开展的水上演习未举行。较上年支出数增加0.38万元，增长158.3%，主要原因是年度内需当地开展的工作增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费94.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。本年度培训费支出6.81万元，较上年决算数减少0.49万元，下降6.7%，与上年基本持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金1335.49万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件。

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：冉圆圆57677095。