重庆市巫山县公路事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市有关公路工作的法律、法规和方针、政策。

2.负责制定公路养护规划、年度计划，组织实施公路养护管理技术规范，负责对养护生产实行管理。

3.负责公路人才队伍建设、行业文明创建和公路文化建设。

4.负责组建公路应急抢险队伍和储备公路应急抢险物资，组织对公路自然灾害损毁抢险。

5.负责公路养护统计、公路桥梁基础数据普查和公路信息化建设等工作。

6.负责大中型桥梁及公路隧道的日常监测、管理、维护和防恐反恐工作。

7.负责维护战备码头（长江汽车轮渡）的日常运行，做好交通战备工作。

8.负责所管公路养护管理的检测和评定。

9.承办主管部门交办的其他工作。

全县养护里程6436.106公里（国道218.176公里、省道310.315公里、县道240.933公里、乡道471.143公里、村道5135公里、专用公路58.539公里）。

（二）机构设置

巫山县公路事务中心设下列7个内设机构：办公室、财务科、养护科、建管科、桥隧科、农村公路管理科、应急科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6,048.02万元，支出总计6,048.02万元。收支较上年决算数增加430.86万元,增长7.7%，主要原因是年中补交特殊人员职业年金、死亡抚恤金、中人一次性补助、水毁、安防工程等项目资金增加。

2.收入情况。2022年度收入合计5,940.57万元，较上年决算数增加475.13万元，增长8.7%，主要原因是年中补交特殊人员职业年金、死亡抚恤金、中人一次性补助、水毁、安防工程等项目资金增加。其中：财政拨款收入5,940.57万元，占100%；此外，年初结转和结余107.45万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,940.57万元，较上年决算增加430.86万元，增长7.8%，主要原因是年中补交特殊人员职业年金、死亡抚恤金、中人一次性补助、水毁、安防工程等项目资金增加。其中：基本支出1,762.47万元，占29.7%；项目支出4,178.10万元，占70.3%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余107.45万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,940.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加527.62万元，增长9.7%。主要原因是年中补交特殊人员职业年金、死亡抚恤金、中人一次性补助、水毁、安防工程、升级改造工程等项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,149.41万元，较上年决算数减少263.54万元，下降4.9%。主要原因减少升级改造项目。较年初预算数增加845.25万元，增长19.6%。主要原因是年中补交特殊人员职业年金、死亡抚恤金、中人一次性补助、水毁、安防工程等项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,149.41万元，较上年决算数减少263.54万元，下降4.9%。主要原因是升级改造项目减少。较年初预算数增加845.25万元，增长19.6%。主要原因是年中补交特殊人员职业年金、死亡抚恤金、中人一次性补助、水毁、安防工程等项目资金增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出408.50万元，占7.9%，较年初预算数增加45.93万元，增长12.7%，主要原因是年中补缴职业年金缴费追加财政预算拨款。

（2）卫生健康支出79.09万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）交通运输支出4,590.90万元，占89.2%，较年初预算数增加799.32万元，增长21.1%，主要原因是日常养护、水毁、预防性养护、桥梁改造、隧道维修、国省道升级改造、安护工程上级专项资金。

（4）住房保障支出70.91万元，占1.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,762.47万元。其中：人员经费1,536.82万元，较上年决算数减少178.46万元，下降10.4%，主要原因是人员工资、绩效、社保及公积金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费225.65万元，较上年决算数增加6.96万元，增长3.2%，主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、咨询费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入791.16万元，较上年决算数增加791.16万元，增长100%，主要原因用于农村公路日常养护。本年支出791.16万元，较上年决算数增加791.16万元，增长100%，主要原因是用于农村公路日常养护。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计18.28万元，较年初预算数减少0.22万元，下降1.2%，主要原因是执行县上压减开支精神。较上年支出数减少29.84万元，下降62%，主要原因是报废两辆公务车，车辆油料及修理费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位未发生支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位未发生支出。公务车购置费0.00万元，主要用于公务购车费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位未发生支出。较上年支出数减少34.81万元，下降100%，主要原因是本年没有购公务车。公务车运行维护费18.00万元，主要用于路面检查工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、年审费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加5.09万元，增长39.4%，主要原因是公路养护任务重、水毁严重，相应的增加修理费及油料费。公务接待费0.28万元，主要用于接待上级部门来我中心调研工作。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降44%，主要原因是执行县上压减开支精神。较上年支出数减少0.12万元，下降30%，主要原因是执行县上压减开支精神。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待2批次30人，其中：国内外事接待2批次，30人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费93.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100%，主要原因是重庆市交通局开展融资及调研租用会议室。本年度培训费支出18.23万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是市公路事务中心组织的培训较上年次数多.

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位2022年开展了16个项目的绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评国省道桥隧检测维护、2021年结转项目、普通国省道交通量观测设备、市级农村公路养护补差、遗属生活补助、一次性抚恤金及丧葬费、巫山县三溪乡关坪村5组公路防护工程、国省道养护、巫山县三溪乡关坪村1组2组3组公路防护工程、巫山县巫峡镇临水路段公路防护工程、中央车购税投资普通省道和农村公路建设、普通国省道危旧桥改造、市级农村公路日常养护补助、政府还贷二级公路取消收费后补助、巫山县抱龙镇临水路段公路防护工程、巫山县三溪乡木耳村黑湾撤并村公路防护工程涉及资金5056.15万元。自评得分100分。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件

2.   绩效自评报告或案例。

无

3.   关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果 

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：傅凤  023-5760635