重庆市巫山县交通委员会（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫山县交通局其主要职责：贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟订全县交通发展规范性文件；负责组织拟订综合交通运输发展战略，编制并组织实施综合交通运输体系规划及铁路公路水路民航发展战略、政策和规划；负责推进交通运输体系建设，统筹规划铁路、公路、水路、民航及邮政行业发展；承担全县公路、水路运输市场和铁路、民航涉地运输方面监督管理责任；负责监督管理交委系统和交通行业的安全生产工作；负责提出全县铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；承担全县公路、水路建设市场和铁路、民航涉地建设市场监管责任，负责国、省、县、乡道养护管理监督工作，指导村级道路的养护管理监督工作；承担交通运政、路政、港航及交通综合执法工作的组织、指导、协调和监督责任等。

（二）机构设置

巫山县交通局（本级）机关行政编制19名，在编在职人员20人，退休人员16人。内设：办公室、规划计划科（交通战备办公室）、建设管理科、财务科、政策法规安全监督科（应急管理办公室）、综合运输管理科（铁路民航科）、行政审批科。共7个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看,本部门2022年度决算编制一级预算单位，没有二级预算的其他单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计24,432.03万元，支出总计24,432.03万元。收支较上年决算数减少5,463.95万元,下降18.3%，主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造等专线资金减少财政预算投入。

2.收入情况。2022年度收入合计24,379.67万元，较上年决算数减少4,683.52万元，下降16.1%，主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造等专线资金减少财政预算投入。其中：财政拨款收入24,374.01万元，占100%；其他收入5.66万元，占0%。此外，年初结转和结余52.36万元。

3.支出情况。2022年度支出合计24,374.01万元，较上年决算减少5,493.44万元，下降18.4%，主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造等专线资金减少财政预算投入。其中：基本支出497.80万元，占2%；项目支出23,876.21万元，占98%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余58.02万元，较上年决算数增加29.49万元，增长103.4%，主要原因是职工交伙食团饭票款、组织部拨疫情防控经费、应付财政三金借款调整到上年结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计24,374.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4,186.53万元，下降14.7%。主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造等专线资金减少财政预算投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入24,108.68万元，较上年决算数减少4,451.86万元，下降15.6%。主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造等专线资金减少财政预算投入。较年初预算数增加14,557.67万元，增长152.4%。主要原因是年中追加航空航线补贴、巫山机场建设基金利息及农村公路建设等专项财政预算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出24,108.68万元，较上年决算数减少4,451.86万元，下降15.6%。主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造等专线资金减少财政预算投入。较年初预算数增加14,557.67万元，增长152.4%。主要原因是年中追加航空航线补贴、巫山机场建设基金利息及农村公路建设等专项财政预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）一般公共服务支出1,682.59万元，占7%，较年初预算数增加1,334.59万元，增长383.5%，主要原因是年中追加航空航线补贴及巫山机场建设基金利息等专项财政预算。

（2）社会保障与就业支出177.67万元，占0.7%，较年初预算数增加95.51万元，增长116.2%，主要原因是新进人员2人、年中追加3人一次性抚恤金及丧葬费。

（3）卫生健康支出148.76万元，占0.6%，较年初预算数增加128.90万元，增长649%，主要原因是疫情防控工作经费增加。

（4）农林水支出500.00万元，占2.1%，较年初预算数增加500.00万元，增长100.0%，主要原因是巫溪至大昌高速建设专项资金支出。

（5）交通运输支出21,579.48万元，占89.5%，较年初预算数增加12,497.77万元，增长137.6%，主要原因是农村公路建设等专项财政预算。

（6）住房保障支出20.18万元，占0.1%，较年初预算数增加0.90万元，增长4.7%，主要原因是人员工资增涨导致公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出497.80万元。其中：人员经费436.41万元，较上年决算数增加73.22万元，增长20.2%，主要原因是新进人员2人、3人一次性抚恤金及丧葬费。人员经费用途主要包括基本工资101.99万元、津贴补贴70.09万元、奖金104.98万元、社保缴费62.31万元、公积金缴费20.18万元等。公用经费61.39万元，较上年决算数增加11.48万元，增长23%，主要原因是疫情防控需要，高速路口、高铁站广告宣传费用增加。公用经费用途主要包括办公费5.06万元、水费0.58万元、电费1.70万元、邮电费5.82万元、差旅费5.07万元、培训费1.25万元、其他交通费用20.15万元、其他商品服务支出7.83万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入265.33万元，较上年决算数增加265.33万元，增长100%，主要原因是机场除雾项目设备购买。本年支出265.33万元，较上年决算数增加265.33万元，增长100%，主要原因是机场除雾项目设备购买。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.55万元，较年初预算数减少4.45万元，下降26.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护费减少。三是强化公务接待管理，严格遵守公务员接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加1.98万元，增长18.7%，主要原因是疫情防控需要去高速路口、高铁站检查增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费10.93万元，主要用于市内因公出行、疫情防控、国省干线及农村公路建设等工作所需的燃料费、维修费、保险及年检等。费用支出较年初预算数减少1.07万元，下降8.9%，主要原因是严格执行预算，控制公务运行费用支出。较上年支出数增加3.45万元，增长46.1%，主要原因是疫情防控需要，高铁站、高速路口等地方检查增多。

公务接待费1.62万元，主要用于接待上级部门到我单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.38万元，下降67.6%，主要原因是严格执行中央八项规定及县纪委有关接待费用规定，控制费用支出。较上年支出数减少1.47万元，下降47.6%，主要原因是疫情原因接待减少、严格执行中央八项规定。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待22批次198人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费82.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.31万元，下降100%，主要原因是疫情防控需要、减少会议。本年度培训费支出5.25万元，较上年决算数增加4.14万元，增长373%，主要原因是党员教育培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出61.39万元，主要用于开支办公费46.82万元、咨询费1.2万元、电费6.70万元、邮电费8.82万元等。机关运行经费较上年决算数增加11.48万元，增长23%，主要原因是疫情防控需要办公费、疫情一线人员支出增加等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,851.80万元，其中：政府采购货物支出1,851.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购道路防护栏。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年航线补贴、普通干线公路建设等109个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评109项，涉及资金24835.14万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

详见附件

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展项目重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周玲   023-57684510