重庆市巫山县道路运输事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责

1.参与道路运输行业相关政策、制度、技术标准、运营规范的监督实施工作。承担道路运输行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担道路运输管理的事务工作。

3.承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作。

4.承担道路运输行业安全和应急管理的事务工作，协助行业安全事故调查。

5.承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。承担道路运输战备事务工作。

6.承担道路运输行业安全服务质量考核和信用体系建设、道路运输政务服务、行业统计的事务工作。

7.承担道路运输行业运行监测、生态环境保护和节能减排，以及智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务工作。

8.承担本行业精神文明建设工作。

9.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

巫山县道路运输事务中心为县交通局所属的公益一类事业单位，按正科级对待，经费形式为财政全额拨款。

巫山县道路运输事务中心设6个内设机构：办公室、综运科、机动车维修科、培训科、安全法规应急科、科技信息科。核定巫山县道路运输事务中心事业编制19名。设主任1名，副主任3名，内设机构领导职数6名（其中：办公室主任1名，综运科、机动车维修科、培训科、安全法规应急科、科技信息科各设科长1名）。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,429.25万元，支出总计2,429.25万元。收支较上年决算数增加682万元,增长39%，主要原因是人员工资及社保、中人一次性退休补贴、转岗定级等人员经费、燃油补贴、新能源公交补贴、安全监管平台建设、公交补贴等较上年有所增长。

2.收入情况。2022年度收入合计2,350.60万元，较上年决算数增加894.46万元，增长61.4%，主要原因是人员经费增长16.73万元、燃油补贴增长418万元、新能源公交补贴增长64万元、安全监管平台建设增长100万元、公交补贴等较上年有所增长。其中：财政拨款收入2,250.60万元，占95.7%；其他收入100.00万元，占4.3%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余78.65万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,396.41万元，较上年决算增加708.90万元，增长42%，主要原因是人员经费增长16.73万元、燃油补贴增长418万元、新能源公交补贴增长64万元、安全监管平台建设增长100万元、公交等较上年有所增长。其中：基本支出330.75万元，占13.8%；项目支出2,065.66万元，占86.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余32.84万元，较上年决算数减少26.91万元，下降45%，上年结转智能安全带补助6.25万元、市级农村客运补贴20.66万元，而本年无此结转项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,302.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加720.35万元，增长45.5%。主要原因是人员经费增长17.36万元、燃油补贴增长418万元、新能源公交补贴增长64万元、安全监管平台建设增长100万元、公交等较上年有所增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,250.60万元，较上年决算数增加816.94万元，增长57%。主要原因是基本支出增加了16.73万元，项目支出增加796.18万元，其中本年发放了以前年度燃油补贴较上年增长418.83万元、新能源公交补贴增长64万元、公交卡刷卡补贴比上年增长251万元、农村客运车辆增加补贴增长42.26万元、运管工作专项经费增长20.09万元。较年初增加922.39万元，增长69.4%，主要原因是年中追加了人员工资及补贴、公交补贴、新能源公交补贴、市级燃油补贴等预算。此外，年初财政拨款结转和结余51.75万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,269.51万元，较上年决算数增加720.36万元，增长46.5%。主要原因是人员工资、社保、中人一次性退休补贴等增加16.73万元，多支出燃油补贴418.83万元，新能源公交补贴64万元，公交刷卡补贴比上年多251万元，农村客运补贴增加42.26万元，运管专项工作经费增加20.09万元。较年初预算数增加889.56万元，增长4.5%。主要原因是人员经费、公交补贴、新能源公交补贴、市级燃油补贴等年中追加了预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余32.84万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：   

（1）一般公共服务支出0.40万元，占0%，较年初预算数增加0.40万元，增长100%，主要原因是追加一名一次性退休补贴费。

（2）社会保障与就业支出34.59万元，占1.5%，较年初预算数增加1.87万元，增长5.7%，主要原因是随着工资增长社保缴费有所增长。

（3）卫生健康支出13.63万元，占0.6%，较年初预算数持平。

（4）节能环保支出64.00万元，占2.8%，较年初预算数增加64.00万元，增长100%，主要原因是年中追加新能源汽车补助资金。

（5）交通运输支出2,140.53万元，占94.3%，较年初预算数增加875.03万元，增长62.5%，主要原因是工资增长、转岗、职务变动等基本支出追加18.52万元，项目支出增加了856.51万元。其中燃油补贴418.83万元，新能源公交64万元，公交车刷卡补贴比上年多251万元，农村客运补贴费用增加42.26万元，运管专项工作经费增加20.09万元等。     

（6）住房保障支出16.36万元，占0.7%，较年初预算数相等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出330.75万元。其中：人员经费297.20万元，较上年决算数增加16.73万元，增长6%，主要原因是. 本年增加人员薪级及转岗人员和职务变动都有所增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、社保缴费、津贴补贴等。公用经费33.55万元，较上年决算数增加4.03万元，增长13.7%，主要原因是办公费、工会经费增加。公用经费用途主要包括购置办公用品和其他办公费、差旅费、福利费、工会经费、“三公”经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.23万元，较年初预算数增加5.03万元，增长419.2%，主要原因是因年初预算金额看错失误而导致公务车运行维护费预算数增长。较上年支出数减少22.68万元，下降78.5%，主要原因是上年购置公务用车一辆本年没购置。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出并与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，公务车购置费0.00万元，主要2022年度未发生公务用车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少21.76万元，下降100%，主要原因是本年没购车。

公务车运行维护费6.08万元，主要用于2台公务车油料费、修理费、过路停车等。费用支出较年初预算数增加5.08万元，增长508%，主要原因是因年初预算失误。较上年支出数减少1.07万元，下降15%，主要原因是上年车辆为借用其他单位达到报废年限费用较高，本年有新车一台，因此费用有所下降。

公务接待费0.15万元，主要用于接待来访人员用餐支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降25%，主要原因是本年来访人员较少。较上年支出数增加0.15万元，增长100%，主要原因是上年未发生接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.03万元，较上年决算数增加0.03万元，增长100%，主要原因是上年未发生会议费。本年度培训费支出2.47万元，较上年决算数增加2.22万元，增长888%，主要原因是本年有3名专技人员、一批转岗人员多次到重庆参加培训，各科室人员到上级单位参加培训，费用较上年有所增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，2022年度我单位没发生政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体及2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金2396.41万元。  

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件：

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

本中心2022年进行了项目绩效自评，此次公开的项目为农村客运补贴及保险，本年预算金额为460.76万元，执行金额为460.76万元。主要是对全县194台营运车辆数据严格按财政要求把关核实。补贴资金年终确认无误后全部发放到位。完成年初设定目标：线路规划、覆盖率、价格合理性、群众满意度等目标执行率达100%。自评得分为99分。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

廖显兴          023-57613033