巫山县道路运输事务中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责1.参与道路运输行业相关政策、制度、技术标准、运营规范的监督实施工作。承担道路运输行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担道路运输管理的事务工作。

3.承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作。

4.承担道路运输行业安全和应急管理的事务工作，协助行业安全事故调查。

5.承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。承担道路运输战备事务工作。

6.承担道路运输行业安全服务质量考核和信用体系建设、道路运输政务服务、行业统计的事务工作。

7.承担道路运输行业运行监测、生态环境保护和节能减排，以及智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务工作。

8.承担本行业精神文明建设工作。

9.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成。

巫山县道路运输事务中心为县交通局所属的公益一类事业单位，按正科级对待，经费形式为财政全额拨款。

巫山县道路运输事务中心设6个内设机构：办公室、综运科、机动车维修科、培训科、安全法规应急科、科技信息科。核定巫山县道路运输事务中心事业编制18名。设主任1名，副主任3名，内设机构领导职数6名（其中：办公室主任1名，综运科、机动车维修科、培训科、安全法规应急科、科技信息科各设科长1名）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1328.21万元，其中：一般公共预算拨款1328.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加237.87万元，主要是社会保障和就业增加了3.95万元、卫生健康增加1.64万元、交通运输支出增加230.31万元、住房保障增加1.97万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1328.21万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出32.72万元，卫生健康支出13.63万元，住房保障支出 16.36万元，交通运输支出1265.50万元。支出较去年增加237.87 万元，主要是基本支出增加10.79万元，项目支出增加227.08万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1328.21万元，一般公共预算财政拨款支出1328.21万元，比2021年增加237.87 万元。其中：基本支出 310.36 万元，比2021年增加10.79万元，主要原因是本单位新增转隶2人。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1017.85万元，比2021年增加227.08万元，主要原因是增加了城乡公交8辆补贴80万元、增加新能源公交补贴64万元、新建一个安全监管平台125万元。其他项目主要是公交补贴资金预算减少41.92万元。主要用于从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作，全面覆盖对运营车辆的补贴及道路运输行业安全和应急管理的事务工作，协助行业安全事故调查。

（巫山县道路运输中事务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.9万元，比2021年减少7.3万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是无此项预算；公务接待费0.2万元，比2021年相同；公务用车运行维护费0.7万元，比2021年减少7.3万元，主要原因是今年预计在转移支付交通运管专项工作经费里面列支。公用经费基本用于人员的保障；公务用车购置费  0 万元，比2021年减少(或增加) 0  万元；主要原因是无此项目预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   万元，比上年增加  万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 7.18万元：政府采购货物预算7.18万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 7.18 万元：政府采购货物预算 7.18 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1017.85万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖显兴    联系方式：023-57613039

巫山县道路运输事务中心部门预算公开表.xlsx