巫山县扶贫开发服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫山县扶贫开发服务中心主要负责贯彻落实有关扶贫开发的方针政策，开展扶贫开发培训和服务，推广扶贫相关先进实用技术，承担全县贫困人口数据动态监测及相关数据采集、扶贫信息化建设组织协调，扶贫管理系统的运用和维护，承担本县区域内的中国社会扶贫网数据维护管理，釆集、审核、代发布贫困需求信息，做好有效对接、台账管理、宣传发动、信息反馈等工作。完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

巫山县扶贫开发服务中心属财政全额拨款正科级事业单位，核定编制13名，其中：设主任1名，副主任2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数188.41万元，其中：一般公共预算拨款188.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加5.85万元，主要是一般公共服务拨款增加5.85万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数188.41万元，其中：社会保障和就业支出24.87万元，卫生健康支出9.32万元，农林水支出140.19万元，住房保障支出14.02万元。支出较去年增加5.85万元，主要是基本支出增加5.85万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入188.41万元，一般公共预算财政拨款支出188.41万元，比2022年增加5.85万元。其中：基本支出188.41万元，比2022年增加5.85万元，主要原因是2023年职级晋升1人及工资统一调标，导致基本工资、绩效工资、社会保险、住房公积等基本支出增加，主要用于保障县扶贫开发服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

巫山县扶贫开发服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  崔廷贵   　　　联系方式： 023-57686309

巫山县扶贫开发服务中心2023年部门预算公开表.xlsx