巫山县商务委员会（本级）

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

巫山县商务委主要职能是：1.贯彻落实国家、市、县有关商务工作方面的法律、法规、规章和方针政策，提出商贸流通业发展战略建议，拟订全县商务发展规划和年度计划并组织实施。2.推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通企业的政策建议，推动流通标准化、连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；负责拟订电子商务发展规划、政策、措施并组织实施。3.承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的职责。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，承担重要商品的储备管理工作。4.承担城乡商贸统筹发展工作、负责大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，指导城乡商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。5.牵头整顿和规范辖区内市场经济秩序。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用体系建设，指导商贸流通业的执法监督和负责商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。负责商贸领域的综合执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。6.承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；对辖区内散装水泥、酒类等重要商品经营进行监督管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。7.承担县内、本县外出、外地来我县举办展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通业的各类促销活动。8.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能培训。9.贯彻国家对外贸易、经济合作的方针、政策和法律法规；提出全县进出口贸易中长期规划。10.指导协调全县外贸进出口业务；管理全县进出口商品有关工作。11.指导企业开展国际化经营、对外贸易、经济合作、劳务合作等工作。12.拟订现代物流业发展战略、规划、计划和政策措施，牵头解决现代物流业发展的重大问题。13.在职责范围内依法对本行业、本领域的安全生产和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。

（二）单位构成

巫山县商务委员会于2019年设立，为巫山县政府组成部门，为正科级，属县财政全额拨款的一级预算单位，县商务委设下列4个内设机构：办公室、市场流通科、经济运行科和外贸服务科。保留设置巫山县商务行政执法支队（巫山县商贸安全监管中心），为县商务委所属公益一类事业单位。核定机关行政编制9名。设主任1名，副主任2名；内设机构领导职数4名（其中：办公室设主任1名，市场流通科、经济运行科和外贸服务科各设科长1名）。现实有在编9人，在岗8人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1074.17万元，其中：一般公共预算拨款1074.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加648.94万元，主要是今年增加外贸服务业发展项目300万元、商务发展300万元等项目支出，经费拨款增加648.94万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1074.17万元，其中：一般公共服务支出168.08万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出80.73万元，卫生健康支出16.79万元，商业服务业等支出795万元，住房保障支出13.57万元。支出较去年增加648.94万元，主要是今年调整了艰边津贴及人员职务职级晋升，工资及社会保障缴费增加等基本支出预算增加了11.5万元，新增外贸服务业发展项目300万元、商务发展300万元等项目支出637.44万元，共增加支出预算648.94万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1074.17万元，一般公共预算财政拨款支出1074.17万元，比2023年增加648.94万元。其中：基本支出251.61万元，比2023年增加11.50万元，主要原因是调整了艰边津贴及人员职务职级晋升，工资及社会保障缴费增加等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出822.56万元，比2023年增加637.44万元，主要原因是今年增加外贸服务业发展项目300万元、商务发展300万元等项目支出。

本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2023年减少7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，比2023年减少3万元，主要原因是商务行政执法支队与商务委合署办公，今年公务接待费预算在商务行政执法支队；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少4万元，主要原因是商务行政执法支队与商务委合署办公，今年公务用车运行维护费预算在商务行政执法支队；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费29.44万元，比上年减少0.03万元，主要原因为厉行节约开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款822.56万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。