巫山县公安局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

巫山县公安局现有在职民警438人，退休人员114人，长期及临时聘用人员617人,负责我县以下工作：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、防范和处理邪教犯罪，防范、打击恐怖活动；

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

10、法律、法规规定的其他职责

（二）单位构成

我局下设指挥中心、办公室、政治处、森林警察大队、交巡警大队、看守所、拘戒所、高唐派出所等内设机构45个，其中纳入2021年部门预算编制范围的二级单位如下：

1、巫山县公安局

2、巫山县交巡警大队

3、巫山县看守所

4、巫山县拘戒所

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数14782万元，其中：一般公共预算拨款 14782万元。收入较去年减少50.75万元，主要是人员退休调动、在职人员工资福利及社会保险开支、退休人员补助变动和项目调减等导致预算拨款收入总额减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数 14782万元，其中：公共安全支出12705.43万元，社会保障和就业支出预算1194.02万元，卫生健康支出预算413.6万元，住房保障支出预算468.95万元。支出预算较去年减少了50.75万元，主要是基本支出预算增加200.17万元，项目支出预算减少250.92万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入14782万元，一般公共预算财政拨款支出14782万元，比2020年减少50.75万元。其中：基本支出11537.57万元，比2020年增加200.17万元，主要原因是人员退休调动和在职人员工资福利及社会保险因职级晋升变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3244.43万元，比2020年减少250.92万元，主要原因是预算项目减少，主要用于雪亮工程第一期监控网络租金、雪亮工程第一期监控电费、扫黑除恶专项行动、女性在押人员关押以及警务辅助人员劳务费用及社会保险缴纳等重点工作。

巫山县公安局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算507万元，比2020年减少1万元。其中：公务接待费23万元，比2020年减少2万元，主要原因是我局本着节俭原则，尽量压减公务接待开支；公务用车运行维护费484万元，比2020年增加1万元，较去年基本持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费2556.14万元，比上年减少108.27万元，主要原因为我局持续开展节俭原则，杜绝铺张浪费，节约开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3244.43万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆109辆，其中一般执勤执法用车109辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：牟袁桦     联系方式：023-57650433