巫山县民政局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行民政工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全县民政工作发展规划，并负责组织实施和监督检查。负责城乡居民最低生活保障核准工作；指导城乡居民最低生活保障动态管理；负责特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度 。 负责婚姻登记和儿童收养登记工作；负责婚姻习俗改革。负责福利彩票发行工作；组织、指导社会捐助工作。落实残疾人两项补贴。指导殡葬改革工作，承担殡葬管理日常事务工作。承办全县社团、社会服务机构的登记和年度检查；指导和监督社团组织、社会服务机构的活动；组织拟订全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责基层政权和社区建设工作；指导村、居委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导、督促村（居）务公开工作，推动村（居）民自治和基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设；指导乡镇（街道）制定城乡社区建设规划。负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理；负责县内行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，做好全县行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县地名管理工作；负责全县地名命名、更名工作的审核和审批；负责地名标志的设置和管理工作；制定全县地名规划。完成县委和县政府交办的其他任务。

市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将医疗救助、救灾、抚恤、退役安置、老龄事务、拥军优属职能正逐步按要求移交给相应单位。

（二）单位构成。巫山县民政局有在职人员31人（含已划转并转岗6人），离退休人员19人。下属事业单位有巫山县救助管理站、巫山县最低生活保障中心（巫山县救助家庭经济状况核查认定中心）、巫山县婚姻登记中心（巫山县民政局婚姻登记处）、巫山县福利中心为巫山县民政局所属公益一类事业单位，保留巫山县殡葬管理所为巫山县民政局所属公益二类事业单位。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入9731.85 万元（含2019年划转职能资金），一般公共预算财政拨款支出9731.85万元，比2018年增加3444.61万元。其中：基本支出563.82万元，比2018年增加47.68万元，主要原因是人员调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9168.03万元，比2018年增加3396.937万元，主要原因是城乡低保、残疾人两项补贴纳入本级预算，民政对象补助调标等，主要用于民政管理事务、抚恤、退伍军人安置、社会福利、自然灾害生活救助、临时救助、特困人员供养、其他生活救助项目支出等重点工作。

巫山县民政局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算37.16万元，与2018年一致。其中：公务接待费23.56万元；公务用车运行维护费13.6万元，与2018年一致。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费70.45万元，比上年减少1.92万元，主要原因压减开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预总额199.5万元，其中：政府采购货物预算105万元、政府采购服务预算94.5万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8272.34万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：罗品红    联系电话：57685075