巫山县商务委员会（原巫山县商务局）

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

巫山县商务委员会于2010年5月设立，为巫山县政府组成部门，属县财政全额拨款的一级预算单位。其主要职能是：1、贯彻执行国家有关商贸流通业的法律、法规、规章和方针政策，推进商贸流通业发展，拟订培育企业、开拓市场、促进消费的政策措施。2、承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任，负责城乡商贸统筹发展和城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。3、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序以及商贸流通业监督管理的责任。4、负责会展、购物、美食建设工作，促进区域商贸中心的形成。

    商务委员会机关内设三科一室和商贸安全监管中心、边贸招商服务中心，核定行政编制8人，事业编制10人，分别为商贸安全监管中心5人、边贸招商服务中心5人。实有行政在职6人，事业7人（商贸安全监管中心5人、边贸招商服务中心2人），退休职工4人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入315.82万元，一般公共预算财政拨款支出315.82万元，比2018年减少10.63万元。其中：基本支出240.82万元，比2018年减少10.63万元，主要原因是新增退休人员2人，退休人员移交到社保局管理，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出75万元，与2018年持平,主要用于电商宣传推介活动、商贸执法、会展等重点工作。

本部门2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算15.92万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费9.12万元，与2018年持平；公务用车运行维护费6.8万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费31.56万元，比上年减少6.16万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预总额75.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算75.00万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款75万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位财务负责人：陈辉           联系电话：57697153

单位财务经办人：曹阳菊         联系电话：57697153