巫山县应急管理局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。按照中共巫山县委办公室、巫山县人民政府办公室关于印发《巫山县机构改革实施意见的通知》要求，将县安全生产监督管理局（县煤炭工业管理局）的职责，以及县政府办公室的应急管理职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源和房屋管理局的地质灾害防治、县水务局的水旱灾害防治、县农业委员会的草原防火、县林业局的森林防火等相关职责，以及防汛抗旱、地质灾害抢险救援、抗震救灾、森林防火等指挥部 的职责整合，组建县应急管理局，作为县政府工作部门，按中央和市委有关改革部署实施。县政府安全生产委员会的日常工作由县应急管理局承担。

    不再保留县安全生产监督管理局（县煤炭工业管理局）。

（二）单位构成。县应急管理局机关，县应急行政执法支队，县应急救援指挥加心。

本部门及下属单位职能、职责、机构设置、单位构成等详细信息，待县编制委员会办公室发文后确定。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2048.51万元，一般公共预算财政拨款支出2048.51万元，比2018年增加65.38万元。其中：基本支出1248.51万元，比2018年增加65.38万元，主要原因是工资性增长52.68万元、社会保障缴费增长12.7万元。项目支出800万元，与2018年持平，主要用于生产安全事故调查处理30万元、煤矿关闭监管50万元、非煤矿山监管40万元、危险化学品和烟花爆竹监管60万元、综合工贸监管130万元、矿山救护队办公费及场地训练租赁费55万元、机关单位租赁费32万元、矿山救护队员114万元、聘用人员工资和社保缴费169万元重点工作、设备购置费20万元、煤管公用60元、煤矿下井补助10万元、执法服装费30万元。

县应急管理局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算86.4万元，与2018年持平。

2019年未安排因公出国（境）费用，无公务用车购置费安排。

“三公”经费预算支出为86.4万元，与上年持平，其中：公务接待费45.6万元，公务用车运行维护费40.8万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费282.63万元，比上年增加25.79万元，主要原因是出差住宿标准提高，相应增加差旅费支出。主要用于办公费10万元、邮电费25.3万元、水电费31.72万元、物管费16万元、差旅费83.2万元、维修费10万元、租赁费65万元、会议费16万元、培训费18.34万元、公务接待费26.6万元、专用材料费169万元、劳务费255万元、委托业务费245万元、工会经费2.67万元、福利费6.69万元、公务用车运行维护费26.2万元、其他交通费用54.26万元、其他商品和服务支出1.65万元。

2.政府采购情况。用于单位采购执法服装预算总额为30万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款800万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月，机关及所属下属单位共有车辆15辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车6辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指公务用车运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

单位财务负责人： 杨军                     联系电话：57628101        

单位财务经办人：谭双吾                    联系电话：57682051