巫山县统计局2019年部门预算情况说明

一、 单位基本情况

（一）职能职责：承担组织领导和管理协调全县统计工作。

（二）单位构成：我单位是独立报送单户报表的一级预算单位（行政单位），执行行政单位会计制度。单位内设科室办公室和综合业务科，内有独立编制机构巫山县社会经济调查队和巫山县普查中心。

人员情况及增减原因：机关行政编制9名 (机关行政编制数同2018年度相比增加2名)，参公编制12名（参公编制数同2018年度相比增加1名）。我单位实有在职职工16人，其中行政公务员6人，参公编10人，比上年度减少1人，其中调出参公1人，离退休职工8人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入431.83万元，一般公共预算财政拨款支出431.83万元，比2018年增加19.99万元。其中：基本支出297.59万元，比2018年增加19.99万元，主要原因是工资上调，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出134.24万元，与2018年持平。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，原因是巫山县统计局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算17.44万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年增加0万元；公务接待费10.64万元，比2018年增加0万元；公务用车运行维护费6.8万元，比2018年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2018年增加0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年财政拨款运行经费预算50.49万元，比2018年预算减少2.78万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物管费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款134.24万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位财务负责人：董泽冰  联系电话：57691680 单位财务经办人：刘伶俐  联系电话：57691680