巫山县生态环境局2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫山县生态环境局为独立报送单户报表的一级预算单位，执行行政单位会计制度。本部门核定编制54人，其中行政编12人，参公编21人，事业编20人，机关工勤编1人；年末实有在职人员63人，其中行政10人，参公17人，事业19人，聘用17人。

部门现行的职能职责主要为贯彻执行国家、重庆市生态环境基本制度；负责生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；组织开展生态环境保护督查；负责生态环境监督执法；负责开展生态环境科技工作；组织开展生态环境宣传教育工作；承担生态环境委员会的日常工作；负责本领域的安全生产和职业健康实施监督管理，承担本领域安全生产直接监督管理责任等18项工作职责。

（二）单位构成。

巫山县生态环境局内设5个机构处室，分别是办公室、行政审批科、水环境科、自然生态科、大气环境科。下属2个二级预算单位，分别是巫山县生态环境保护综合行政执法支队和巫山县生态环境监测站（巫山县环境科学技术研究所），为县生态环境局所属公益一类事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1379.56万元，其中：一般公共预算拨款1379.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1878.86万元，主要是一般公共预算经费拨款减少1878.86万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1379.56万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出171.15万元，卫生健康支出50.78万元，节能环保支出1087.29万元，住房保障支出70.33万元。支出较去年减少1878.86万元，主要是基本支出增加34.14万元，项目支出减少1913万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1379.56万元，一般公共预算财政拨款支出1379.56万元，比2023年减少1878.86万元。其中：基本支出1010.56万元，比2022年增加34.14万元，主要原因是单位职工晋职晋级，工资福利增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出369万元，比2022年减少1913万元，主要原因是生态环境以奖促治专项经费等拨款减少。主要用于生态环境监督检查、环保督查、应急等重点工作。

巫山县生态环境局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算55万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费17万元，与2022年持平；公务用车运行维护费38万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费87.97万元，比上年减少43.18万元，主要原因是人员经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款369万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算

单位共有车（船）辆6辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车4辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄维        联系方式：023-57659016

巫山县生态环境局2023年部门预算公开表.xlsx