巫山县水利局2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

县水利局所属事业单位机构改革后，为县水利局管理的所属事业单位共11个，机构设置、职能配置和人员编制规定：（一）巫山县移民工程和移民资产管理中心，为县水利局管理的公益一类事业单位，职责任务：一是贯彻落实移民工程和移民资产管理相关的法律法规和方针政策。二是负责三峡库区移民政策咨询，移民培训就业等相关管理工作等。（二）巫山县水行政执法支队，一是贯彻执行水行政执法相关法律、法规和方针政策。二是依法开展水利相关违法活动巡察，受理水利相关违法行为的举报，依法查处水利相关的违法案件等。（三）巫山县水利管理站，职责任务：一是贯彻落实水利工程建设管理有关的法律法规和方针政策。二是参与草拟全县城乡水利规划、安全饮水规划等工作，协助开展水利基本建设项目前期工作等。（四）巫山县农村水电电气化发展中心，职责任务：一是贯彻执行农村水电电气化相关法律、法规和发展规划。二是参与草拟全县农村水电中长期发展规划和全县河流水能资源开发利用专项规划等。（五）巫山县水文水质监测站，职责任务：一是贯彻落实水文水质监测相关的法律法规和方针政策。二是参与全县水文事业发展规划的编制和实施等。（六）巫山县水土保持管理站，职责任务：一是承担全县水土保持生态环境建设、水土流失综合防治、监督管理和监测评价、预报、公告等工作。二是参与草拟治理水土流失、改善生态环境的中长期发展规划、年度计划和与水土保持有关的技术规程、规范及规章制度并推动实施等。（七）巫山县河道管理站，职责任务：一是贯彻落实有关河道管理的法律法规和方针政策。二是承担全县河道管理与保护等工作，协助查处管理范围内的涉河案件等。（八）巫山县燎原水库管理站，职责任务：一是贯彻落实水利工程管理与保护相关的法律法规和方针政策。二是承担燎原水库水源地保护和水库大坝、溢洪道、输水渠、放水闸及相关设备设施的管理与维护工作等。（九）巫山县水务工程质量安全管理站更名为巫山县水利工程质量安全管理站，职责任务：一是贯彻落实水利工程质量和安全相关法律法规和方针政策。二是承担全县水利建设项目的质量检测和安全管理相关工作等。（十）巫山县放马大堰管理站（渝北东大灌区巫山片区管理处），职责任务：一是贯彻落实水利工程管理与保护相关的法律法规和方针政策。二是承担放马大堰、渝北东大灌区的日常管护工作，协调千丈岩水库防洪、供水、农田灌溉等工作等。（十一）巫山县新花水库管理站，职责任务：一是贯彻落实水利工程管理与保护相关的法律法规和方针政策。二是承担新花水库水源地保护和水库大坝、溢洪道、输水渠、放水闸及相关设备设施的日常管理与维护工作等。

（二）单位构成。巫山县水利局为一级单位，为县级直属机构，县水利局所属事业单位共11个，分别为巫山县移民工程和移民资产管理中心、巫山县水行政执法支队、巫山县水利管理站、巫山县农村水电电气化发展中心、巫山县水文水质监测站、巫山县水土保持管理站、巫山县河道管理站、巫山县燎原水库管理站、巫山县水务工程质量安全管理站更名为巫山县水利工程质量安全管理站、巫山县放马大堰管理站（渝北东大灌区巫山片区管理处）、巫山县新花水库管理站，为县水利局管理的公益一类事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数9150.06万元，其中：一般公共预算拨款2686.93万元，政府性基金预算拨款6463.13万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少28412.32万元，主要是一般公共预算经费拨款增加194.55万元，政府性基金预算拨款减少28606.87万元，主要原因是巫山县福田镇水口水美乡村建设、巫山县大昌镇七里村水美乡村建设、巫山县大昌镇兴胜、双胜、洋溪村美丽乡村建设等项目工程2023年三峡后续资金已安排完毕，2024年无相关项目资金安排，主要用于移民补助和基础设施建设和经济发展、解决移民遗留问题及三峡后续等工作。

（二）支出预算：2024年年初预算数9150.06万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出475.02万元，卫生健康支出131.73万元，农林水支出1962.57万元，住房保障支出117.61万元。支出较去年减少28412.32万元，主要是一般公共预算经费增加194.55万元，其中基本支出减少110.46万元，主要原因是2023年新增退休职工6人，相应的工资、社保缴费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出增加305.01万元，主要是新增2024年水利发展资金-农业水价改革、水资源管理、山洪灾害设施维修养护等工程，主要用于农业水价改革，山洪灾害设施维修养护等工作；政府性基金预算拨款减少28606.87万元，主要原因是巫山县福田镇水口水美乡村建设、巫山县大昌镇七里村水美乡村建设、巫山县大昌镇兴胜、双胜、洋溪村美丽乡村建设等项目工程2023年三峡后续资金已安排完毕，2024年无相关项目资金安排，主要用于移民补助和基础设施建设和经济发展、解决移民遗留问题及三峡后续等工作。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入9150.06万元，一般公共预算财政拨款支出2686.93万元，比2023年增加194.55万元。其中：基本支出2196.93万元，比2023年减少110.46万元，主要原因2023年新增退休职工6人，相应的工资、社保缴费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出490万元，比2023年增加305.01万元，主要原因是新增2024年水利发展资金-农业水价改革、水资源管理、山洪灾害设施维修养护等工程，主要用于农业水价改革，山洪灾害设施维修养护等工作。

2024年政府性基金预算收入6463.13万元，政府性基金预算支出6463.13万元，比2023年减少28606.87万元，主要原因是巫山县福田镇水口水美乡村建设、巫山县大昌镇七里村水美乡村建设、巫山县大昌镇兴胜、双胜、洋溪村美丽乡村建设等项目工程2023年三峡后续资金已安排完毕，2024年无相关项目资金安排，主要用于移民补助和基础设施建设和经济发展、解决移民遗留问题及三峡后续等工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算38.11万元，比2023年增加0.71万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费12.71万元，比2023年增加0.71万元，主要原因是开展促进三峡库区高质量发展长效扶持需求分析等工作增加；公务用车运行维护费25.40万元，与上年持平，主要用于是公务车辆的加油、维修等开支；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费115.46万元，比上年减少5.57万元，主要原因厉行节约，严格控制办公日常费用的开支及标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.9万元：政府采购货物预算3.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算3.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款490万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张文敏   联系方式：023-57687650