巫山县卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责部门现行的职能职责：

1.统筹规划全县卫生健康资源配置，编制和实施全县卫生健康规划。拟订并组织实施推动全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，负责全县卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

2.协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，建设和谐医患关系，监督落实医疗服务和药品价格政策。

3.负责疾病预防控制工作，制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染和监测传染病目录开展相关工作。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担巫山县老龄工作委员会的日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估；执行食品安全地方标准，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全有关的流行病学调查。组织遴选全县基本药物采购目录，制定药品、耗材、医疗器械的采购、配送、结算、使用的监管和实施办法。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全全县卫生健康综合监督体系。在职责范围内依法对卫生健康行业、领域的安全生产和职业健康实施监督管理，依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度并组织实施，承担本行业、本领域安全生产直接监督管理责任。负责对本领域的生态环境保护实施监督管理，承担本领域生态环境保护监督管理责任。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.负责全县医疗机构和医疗服务行业的管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范。协调医疗投诉、纠纷的处置。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。指导所属单位卫生健康工作，推进卫生健康科技创新发展；指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责县级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全县召开的国际性、国家、市和县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担县委、县政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作。

11.拟订全县中医药中长期发展规划，并将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。参与制定中医药扶持政策、中药产业发展规划以及重大中医药项目的规划和实施；开展中医药文化的继承发展，促进传统中医药和民间中医诊疗技术的保护与利用。

12.指导巫山县计划生育协会的业务工作。

13.承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

巫山县卫生健康委员会是县政府工作部门，为正科级。县卫生健康委员会内设6个机构处室，分别是办公室、组织人事科、政策法规科、医政医管科、公共卫生科、人口监测与家庭发展科。下属34二级预算单位，分别是巫山县卫生健康委员会（本级）、巫山县卫生健康行政执法支队、巫山县医共体管理服务中心、巫山县红十字会、巫山县中医院、巫山县人民医院、巫山县妇幼保健计划生育服务中心、巫山县疾病预防控制中心、巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫山县龙门街道社区卫生服务中心、巫山县巫峡镇中心卫生院、巫山县大昌镇中心卫生院、巫山县官渡镇中心卫生院、巫山县庙宇镇中心卫生院、巫山县福田镇中心卫生院、巫山县双龙镇中心卫生院、巫山县抱龙镇中心卫生院、巫山县骡坪镇中心卫生院、巫山县官阳镇中心卫生院、巫山县笃坪乡中心卫生院、巫山县铜鼓镇卫生院、巫山县龙溪镇卫生院、巫山县三溪乡卫生院、巫山县两坪乡卫生院、巫山县曲尺乡卫生院、巫山县平河乡卫生院、巫山县建平乡卫生院、巫山县大溪乡卫生院、巫山县培石乡卫生院、巫山县红椿土家族乡卫生院、巫山县当阳乡卫生院、巫山县竹贤乡卫生院、巫山县金坪乡卫生院、巫山县邓家土家族乡卫生院。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数19388.62万元，其中：一般公共预算拨款19388.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少755.68万元，主要是本年度养老保险和住房公积金经费预算减少514.21万元，医疗保障服务能力建设减少228万元，计划生育服务减少16.41万元等。

（二）支出预算：2024年年初预算数19388.62万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出3098.38万元，卫生健康支出15560.82万元，住房保障支出729.41万元。支出较去年减少755.68万元，主要是基本支出减少617.94万元，项目支出减少137.74万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入19388.62万元，一般公共预算财政拨款支出19388.62万元，比2023年减少755.68万元。其中：基本支出12213.22万元，比2023年减少617.94万元，主要原因是本年度养老保险和住房公积金经费预算减少、有人员退休及调走等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7175.39万元，比2023年减少137.74万元，主要原因是减少了医疗保障服务能力建设经费等，主要用于划生育奖特扶支出、基本药物补助、基本公共卫生服务、公立医院综合改革、中医药事业传承与发展、非免疫规划疫苗储存运输、三支一扶人员补助等重点工作。

巫山县卫生健康委员会部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算24.7万元，比2023年减少0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，与上年持平，主要原因是本部门一般无因公出国（境）费用；公务接待费3万元，比2023年增加0.8万元，主要原因是随着疫情防控常态化公务接待事项增加；公务用车运行维护费21.7万元，比2023年减少0.8万元，主要原因是本部门严格控制三公经费不超上年数，本年公务接待预算增加，公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，比2023年减少0 万元；主要原因是本部门2023年初未安排公务车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费115.52万元，比上年减少7.3万元，主要原因为本部门减少1名公务员和1名参公人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7175.39万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆77辆，其中一般公务用车12辆、特种专业技术用车65辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：叶欢  联系方式： 023-57682872