巫山县工业园区管理委员2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

受县政府委托，工业园区管委会对全县工业园区进行统一管理，负责楚阳工业园区、北碚巫山工业园区和职教工业园区（包括今后新开发工业园区）的开发管理工作，具体履行以下职责：

1、贯彻实施国家法律、法规和政策，执行县委、县政府有关决策和指示，依法制定工业园区管理办法并组织实施。

2、负责编制和实施工业园区开发建设总体规划、产业发展规划以及产业布局。

3、负责工业园区基础设施建设及监督管理工作。

4、负责工业园区建设投融资管理。

5、负责工业园区项目储备、招商引资、产业发展、服务企业，入园企业建设项目审定，协调相关部门做好园区土地征用、开发、出让等工作。

6、负责工业园区应急管理、环境保护、信访稳定等工作，并承担相应责任。

7、负责工业园区国有资产的良性运作，做好经济运行形势分析，为县委、县政府决策提供参考。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

巫山县工业园区管理委员会是县政府派出机构，为正科级。下设办公室、产业发展科、综合监管科3个内设机构,巫山县工业园区服务中心为管委会下属事业单位，财务未独立核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数345.86 万元，其中：一般公共预算拨款 295.23万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元，收入较去年增加31.81万元，主要是人员增加所致。

（二）支出预算：2021年年初预算数345.86 万元，其中：一般公共服务支出预算295.23万元，社会保障和就业支出预算26.42万元，卫生健康支出预算 11.00万元，住房保障支出预算13.21 万元支出预算较去年增加 31.81万元，主要是基本支出预算增加39.81 万元，项目支出减少8万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 345.86万元，一般公共预算财政拨款支出 295.23万元，比2020年增加31.81万元。其中：基本支出 275.86万元，比2020年增加39.81万元，主要原因是人员增加及政策性增资所致；项目支出 70 万元，比2020年减少8 万元，主要原因是压缩一般公共预算支出，树立紧日子思想，保基本支出运行。2021年我单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出，2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 4.48 万元，比2020年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，公务接待费 4.48 万元，比2020年减少0万元，主要原因是厉行节约，保园区基本运行正常运转，公务用车运行维护费 0万元，公务用车购置费 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 51.7 万元，比上年增加7.07万元，主要原因是单位人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、伙食团、广告宣传费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.5  万元：政府采购货物预算 2.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.5 万元：政府采购货物预算 2.5 万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 李凤   联系方式： 023- 57655025