巫山县工业园区管理委员会2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能

受县政府委托，巫山县工业园区管理委员会对全县工业园区进行统一管理，负责楚阳工业园区、北碚巫山工业园区和职教工业园区（包括今后新开发工业园区）的开发管理工作，具体履行以下职责：

1.贯彻实施国家法律、法规和政策，执行县委、县政府有关决策和指示，依法制定工业园区管理办法并组织实施。

2.负责编制和实施工业园区开发建设总体规划、产业发展规划以及产业布局。

3.负责工业园区基础设施建设及监督管理工作。

4.负责工业园区建设投融资管理。

5.负责工业园区项目储备、招商引资、产业发展、服务企业，入园企业建设项目审定，协调相关部门做好园区土地征用、开发、出让等工作。

6.负责工业园区安全生产监督管理、信访稳定和环境保护工作。

7.负责工业园区国有资产的良性运作，做好经济运行形势分析，为县委、县政府决策提供参考。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位组成情况。

巫山县工业园区管理委员会现有在职职工17人（其中：在编在岗14人，借调3人）。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共财政拨款支出预算353.65万元，其中：基本支出预算253.65万元，占支出总预算的71.72%，主要用于在编在岗职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资，以及机关日常运转经费的支出；项目支出预算100万元，占支出总预算的28.28%，主要用于工业园区职教园、北培园、楚阳园等三园建设、招商、扶贫攻坚和伙食团等支出。

2019年一般公共财政拨款支出预算比2018年增加28.97万元，其中：基本支出预算增加28.97万元，主要是因为政策性调资原因增加刚性支出；项目支出预算增加0万元，但职教园、楚阳园、北培园合并按照一区三园模式管理，因办公地点分散，且楚阳园建设进入实质性阶段，新增招商、建设管理等职能，正常运转工作费用会有增加。2019年务必打紧开支，保障三园正常运转。

本单位2019年政府性基金预算收入0万元。

三、 “三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算6.84万元，比2018年增加0万元。主要原因是公务用车取消，外出招商引资费用增加。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费6.84万元，公务用车费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 39万元，比上年增加,0.09 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费和其他商品服务等支出。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额 4.25万元，其中：政府采购货物预算4.25万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款100万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位财务负责人：梁尤金   联系电话：57628098 （单位财务经办人：钱丛芬 联系电话：57628097