巫山县文化市场综合行政执法支队2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。巫山县文化市场综合行政执法支队以县文化旅游委名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职责。

1.贯彻落实国家、重庆市和巫山县有关巫山县文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规；执行文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。
     2.承担文化、文物方面的执法职能。
     3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。
     4.承担旅游市场方面的执法职能。
     5.承担体育方面的执法职能。

6.承担全县文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法，配合开展有关交叉执法、异地执法。

7.承担“扫黄打非”相关执法工作。

8.承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。

9.完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。巫山县文化市场综合行政执法支队为县文化和旅游发展委员会管理的行政执法机构，机构规格为正科级。编制31名，设支队长1名，政委1名，副支队长2名。内设机构领导职数6名（其中：综合科、法制科、文化市场执法一、二、三、四大队各设大队长1名）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数599.53 万元，其中：一般公共预算拨款 599.53万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年减少108.12 万元，主要是基本支出减少99.62万元，其中文化旅游体育与传媒支出减少93.27万元，社会保障和就业支出减少1.43万元，卫生和健康支出减少2.02万元，住房保障支出减少2.9万元。项目支出减少8.5万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 599.53万元，其中：文化旅游体育与传媒支出474.66万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出 71.75万元，卫生健康支出 24.91万元，住房保障支出28.21 万元。支出较去年减少108.12万元，主要是基本支出减少99.62万元，其中文化旅游体育与传媒支出减少93.27万元，社会保障和就业支出减少1.43万元，卫生和健康支出减少2.02万元，住房保障支出减少2.9万元。项目支出减少8.5万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 599.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 599.53  万元，比2021年减少108.12万元。其中：基本支出 551.03万元，比2021年减少99.62万元，主要原因是人员调出。工资福利支出、商品和服务支出减少，主要用于保障2022年在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出48.5万元，比2021年减少8.5万元，主要用于文化市场综合整治工作开支。

巫山县文化市场综合行政执法支队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算13.2万元，比2021年增加6.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.2万元，比2021年减少0.8万元；公务用车运行维护费12万元，比2021年增加7万元，主要原因是因为文旅委划拨公务用车一辆，用于执法工作检查。公务用车购置费0万元。     

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费113.29万元，比上年减少12.14万元，主要原因为人员调出，支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款48.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位财务负责人： 王兴平   联系电话：023-57686806 

单位财务经办人： 曾  姝   联系电话：023-57686806    

巫山县文化市场综合行政执法支队预算公开表.xlsx