巫山县工贸园区投资服务中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.承担工业园区和边贸中心招商引资的事务性工作。

2.承担园区企业综合服务工作。负责建立入园企业档案，协助企业办理项目建设的相关手续；协调解决入园项目建设过程中存在的困难和问题；负责组织入园企业管理人员、工人参加相关学习培训。

3.负责宣传国家及市级、区县各类涉企扶持政策，协调县属有关部门按招商引资协议约定兑现企业扶持政策。

4.协助园区管委会开展入园项目的日常管理工作。

5.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成。

巫山县工贸园区投资服务中心为重庆巫山工业园区管委会所属的公益一类事业单位，正科级，财政全额拨款事业单位，二级预算单位。巫山县工贸园区投资服务中心事业编制13名。设主任1名，副主任2名；内设机构领导职数3名（其中：综合科、招商引资科、企业服务科各设科长1名）。

（一）综合科。负责中心后勤、文电、会务、档案、保密、公务接待、财务和考核等工作；负责中心干部人事、人才队伍建设、党建群团、纪检监察等工作；负责工业园区管委会交办事项的督查督办。

（二）招商引资科。负责拟订招商引资年度目标计划和重大招商引资活动方案，经工业园区管委会审批后组织实施；负责策划包装招商项目、建立招商项目库等具体工作；负责招商引资宣传推介；负责招商引资项目的准入论证、洽谈和签约等事务性工作；负责为外来投资者提供投资政策和环境等咨询服务。

(三）企业服务科。负责为入园企业提供综合服务，建立入园企业档案，协助企业办理项目建设的相关手续，协调解决入园项目建设过程中存在的困难和问题，组织入园企业管理人员、工人参加相关学习培训；负责根据招商引资协议，协助园区管委会开展入园项目的日常管理工作；负责配合工业园区管委会做好入园项目施工要素和建设环境保障工作；负责宣传国家及市级、区县各类涉企扶持政策，协调县属有关部门按招商引资协议约定兑现企业扶持政策。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数266.68万元，其中：一般公共预算拨款266.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加31.81万元，主要是因与工业园区服务中心机构整合，人员增加，基本经费拨款比去年增加57.57万元；因单位合并后项目经费以工业园区统筹使用，经费拨款比去年减少25.76万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数266.68万元，其中：一般公共服务支出219.59万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出24.57万元，卫生健康支出10.24万元，住房保障支出12.28万元。支出较去年增加31.81万元，主要是基本支出增加57.57万元，项目支出减少25.76万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入266.68万元，一般公共预算财政拨款支出266.68万元，比2021年增加31.81万元。其中：基本支出242.44万元，比2021年增加57.57万元，主要原因是与工业园区服务中心机构整合，人员增加，主要用于保障工贸园区服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出24.24万元，比2021年减少25.76万元，主要原因是单位合并后项目经费以工业园区统筹使用，主要用于招商引资等重点工作。

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.18万元，比2021年减少2.82 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务接待费4.18万元，比2021年减少2.82万元，主要原因是减少接待开支；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.58万元：政府采购货物预算1.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.58万元：政府采购货物预算1.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24.24万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗启燕     联系方式：电话：023-57737198

巫山县工贸园区投资服务中心预算公开表.xlsx