巫山县人民政府办公室（本级）2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责研究县政府各部门和乡镇请示县政府的事项，剔除审核处理意见，报县政府领导同志审批；负责加强调研工作，向县政府领导同志提供及时、准确、全面、优质的服务; 负责督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）对国务院、市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府和县政府领导同志报告；

负责传达和督促落实县政府领导同志指示，指导、监督全县政务（政府信息）公开及电子政务工作；

负责做好县政府值班、县长公开电话、县长信箱工作，并协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发公共事件处置工作；负责组织协调县政府举办的全县性重大活动；负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作；负责全县外事工作的统筹、协调和管理，贯彻执行国家外事工作方针政策、法律法规，处理涉外事务等。

（二）单位构成。 巫山县人民政府办公室内设9个机构处室，分别是：

1.督查科。负责国家、市政府各项方针、政策和重要工作部署贯彻落实的督查督办；负责县政府重要文件、重要会议决定事项以及重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查督办；负责落实《政府工作报告》目标任务分解；负责市政府领导、县政府领导同志重要批示以及上级领导机关交办事项落实情况的督查督办；负责新闻单位、网络披露的对县政府工作批评、意见、建议办理落实情况的督办；负责人大代表建议、政协提案办理工作的督办及县人大、县政协的联络工作；负责县政府及县政府各部门、各乡镇（街道）目标任务完成情况的督办和年度考核工作；牵头对各乡镇（街道）、县政府各部门开展督查工作并进行业务指导。

2.秘书科。负责为县政府领导同志提供事务性服务工作；承担县政府及县政府办公室综合材料起草工作；负责起草《政府工作报告》《政府工作要点》、政府重要文件及领导讲话材料；负责衔接县政府领导同志、县政府重要活动；办理县政府工作方面的文、会、事，承办县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、县政府专题会议，并负责会议记录和撰写会议纪要。

3.信息科。负责向市政府办公厅报送信息工作；归口管理全县政务信息工作；负责全县政务信息以及社会公众信息的收集、筛选、整理，编辑信息刊物；负责全县政府系统政务信息工作目标考核管理，承办县政府信息公开、公开文件发布等工作。

4.文档科。负责县政府办公室文秘工作制度建设；负责公文管理、文电收发、机要、保密、档案、文印、印章和介绍信管理；负责市人民政府、市人民政府办公厅网公文、信息和县党政办公网公文、信息下载；负责县政府、县政府办公室对各乡镇（街道）、县政府各部门的网上发文。联系指导各乡镇（街道）、县政府各部门办公室工作。

5.行政科。负责县政府办公室机关及所属单位的机构编制、干部人事和财务管理工作，以及干部职工的教育培训、考核、工资、福利、专业技术职称评聘、人事档案管理等工作；负责县政府办公室承办的有关会议后勤服务工作；负责机关离退休人员管理工作，指导所属单位的离退休人员管理工作；负责县政府办公室机关、职工住宿楼的后勤和安全保卫工作；负责管理职工食堂；负责县政府、县政府办公室会议服务工作；统筹推进机关及所属单位党建群团工作。

6.值班科。负责县政府政务值班工作，梳理、报送政务值班信息，下载市政府各类机要文件，上报县政府电子公文；承担县长公开电话、县长公开信箱相关工作；指导全县政府系统政务值班、应急值守信息报送工作。

7.外事科（县委外办秘书科）。贯彻执行外事工作法律、法规、规章和方针政策及县委、县政府关于外事工作的指示、决定，并负责监督检查；负责审核全县因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访事宜，对涉外人员进行教育培训；管理在本县的国（境）外非政府组织及其活动以及本县民间组织参与国际非政府组织活动；提供国际形势分析，负责对外宣传材料和表态口径；开展对外文化宣传交流；负责外事接待；承担县委外办的日常工作。

8.政务服务管理科。负责制定全县政务服务体系建设规划、计划以及工作意见；负责统筹、协调和指导政府各部门开展政务服务工作；指导乡镇（街道）公共服务中心工作；负责全县政府系统政务信息网络建设指导；负责全县政府系统有关电子政务和公众信息网建设的组织、规划、协调、建设和管理；负责制定县级机关事务、政务接待和公共机构节能管理的政策和制度；负责公共机构节能的监督管理和考核评价工作；负责制定全县一般公务车辆管理规章制度；负责县级行政事业单位一般公务用车编制计划、编制核定和处置工作；指导监督全县政务公开工作。

9.招商投资促进科。负责研究制定促进开放的相关政策和办法；负责统筹协调全县招商引资工作；负责招商引资工作的督查督导和考核评比工作；负责协助对口支援项目业主对全县对口支援项目实施、资金使用进行管理。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1203.41万元，其中：一般公共预算拨款1203.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加113.68万元，主要是一般公共预算拨款增加113.68万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1203.41万元，其中：一般公共服务支出981.78万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出132.84万元，卫生健康支出37.05万元，住房保障支出51.74万元。支出较去年增加113.68万元，主要是基本支出增加145.68万元，项目支出减少32万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1203.41元，一般公共预算财政拨款支出1203.41万元，比2022年增加113.68万元。其中：基本支出783.41万元，比2022年增加145.68万元，主要原因是新进职工3人、工资调标等，主要用于保障31名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出420万元，比2022年减少32万元，主要原因是响应政府过紧日子思想，压减各项目经费预算，主要用于政务服务管理、督查调研等重点工作。

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算56万元，比2022年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费15.2万元，比2022年增加10.2万元，主要原因是抽水蓄能项目办公室为临时机构，其2023年运转经费预算在我单位，且此机构公务接待较多，因此公务接待费较上年增加；公务用车运行维护费40.8万元，比2022年减少14.2万元，主要原因是单位加强公车管理，车均维护费有所减少；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费131.47万元，比上年144.95万元减少13.48万元，主要原因为单位加强内部管理，压减各项开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算  万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款420万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李蕾　　　　  联系方式：15823732301

     巫山县人民政府办公室（本级）部门预算公开表 (2).xlsx