巫山县人民政府经济发展研究室2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

对本县及国内外经济形势、公共政策进行分析与研究，对县政府重要工作、重大政策落实情况进行跟踪调研，收集、分析、整理和报送重要情报信息，为县政府决策提供对策建议。负责组织或参与对全县改革开放与经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议。参与起草县政府重要会议的有关材料。根据县政府的工作部署，负责或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文稿。指导全县政府系统的调查研究工作；负责对县内外调研部门的联系，进行调研业务的合作与交流等。

（二）单位构成。根据县委办公室、县政府办公室《关于印发县委县政府直属和部门所属事业单位改革实施方案的通知》（巫山委办发〔2019〕3号）和《关于印发<巫山县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（巫山委办发〔2019〕8号），以及县委编委《关于调整规范部分事业单位机构名称的通知》（巫山委编委〔2020〕7号）等文件精神，制定巫山县人民政府经济发展研究室三定方案。巫山县人民政府经济发展研究室为县政府办公室所属的公益一类事业单位。设3个内设机构：综合科、经济发展研究科、社会事业研究科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数132.54万元，其中：一般公共预算拨款132.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少12.85万元，主要是一般公共预算拨款减少12.85万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数132.54万元，其中：一般公共服务支出100.71万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出16.41万元，卫生健康支出6.11万元，住房保障支出9.31万元。支出较去年减少12.85万元，主要是基本支出减少12.85。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入132.54万元，一般公共预算财政拨款支出132.54万元，比2022年减少12.85万元。其中：基本支出132.54万元，比2022年减少12.85万元，主要原因是单位调出职工1名，主要用于保障7名在职人员工资福利及社会保险缴费及部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年持平。

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少3万元，主要原因是我单位无公务用车，日常用车开支为租车费；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。我单位2023年无项目支出，暂无项目绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李蕾　　　　  联系方式：15823732301

巫山县人民政府经济发展研究室部门预算公开表 (2).xlsx