重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心，为巫山县林业局所属公益一类事业单位。主要职能职责是：

1. 贯彻执行森林及野生动植物资源保护的法律法规和方针政策。

2. 承担林场内野生动植物的保护工作，对国家或者地方重点保护的野生动植物、古树名木等登记造册、建立档案、加强管护。

3. 承担林场内护林防火、森林病虫害防治和野生动物疫源疫病的监测、防控等工作。

4. 承担林场内天然林保护工程建设相关工作。

5．推广林业先进实用新技术，加快中幼龄林抚育步伐，发展珍贵用材树种，培育大径级林木，提高森林资源质量。

6．及时发现和制止破坏场内野生动植物资源和环境的违法违规行为。

7．承担江南市级自然保护区的日常管理工作。

（二）单位构成

根据上述职责，重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心内设办公室、资源保护科、科研宣教科和桃花山管护站、新花管护站、红椿管护站、猫子山管护站、十里坪管护站和建平管护站6个管护站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 792.81万元，其中：一般公共预算拨款792.81万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加10.24万元，主要是一般公共服务经费拨款减少36.09万元，住房保障拨款增加16.16万元，卫生健康拨款增加4.29万元，社会保障拨款增加25.88万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数792.81万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出 159.80万元，卫生健康支出40.85万元，农林水支出538.61万元，住房保障支出53.55万元。支出较去年增加10.24万元，主要是一般公共服务支出减少36.09 万元，住房保障支出增加16.16万元，卫生健康支出增加4.29万元，社会保障支出增加25.88万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入792.81万元，一般公共预算财政拨款支出792.81万元，比2022年增加10.24万元。其中：基本支出792.81 万元，比2022年增加10.24万元，主要原因是社会保障支出增加25.88万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3.67万元，与2022年持平。

本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.5万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2022年持平。公务接待费0.5万元，与2022年持平；公务用车运行维护费 1.0 万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3.67万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 何岩英  联系方式：18983521086

重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心2023部门预算公开表.xlsx