巫山县国有梨子坪林场2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市巫山县国有梨子坪林场，为巫山县林业局所属公益一类事业单位。主要职能职责是：

1．依法管理国有林场，优化国有林场发展思路，促进林业健康发展。

2．保护、培育、经营森林资源、维护生态安全、增加森林碳汇储备、提供生态公益服务。保护生物多样性，保持生态系统稳定。

3．负责辖区内护林防火、森林病虫害防治工作。

4．负责辖区内天然林保护工程建设和管护任务。

5．负责梨子坪县级自然保护区及梨子坪市级森林公园管理。

6．开展林木良种选育与技术推广；按计划开展森林抚育和更新。

7．依法执行上级林业行政主管部门授权或委托的行政执法职能。

8．完成主管部门交办的其它工作。

（二）单位构成

根据上述职责，巫山县国有梨子坪林场内设机构为4个科室2个管护站：

1.办公室

主要职能职责是：

（1）负责林场日常工作。

（2）负责制定林场管理制度并组织实施。

（3）负责林场党建、劳资、文秘、信息、档案、会议、保密、保卫、卫生等工作。

（4）负责林场来人来访工作。

2.财务科

主要职能职责是：

（1）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全内部财务管理规章制度，编制财务计划，加强核算管理。

（2）依据财政预算和上级投资计划，拟定本单位的预算和投资计划。

（3）负责辖区内森林资源保护、森林防火、森林病虫害防治工作。

（4）负责林业法律、法规宣传。

（5）负责辖区内受委托的林业行政执法。

（6）协助完成辖区林业生产任务。

（7）完成场内交办的其它工作

（8）负责会计、统计报表的汇编和上报。

（9）负责现金、票据、合同等凭据的审核、兑现、保管及转移，合理合法筹集、使用资金。

（10）负责职工工资、福利、保险等工作。

3.资源管理科

主要职能职责是：

（1）负责森林资源管理，配合林业行政主管部门开展各项调查、设计、检查、验收、监督、管理等工作。

（2）负责林场森林培育的组织实施。

（3）负责林场资源保护、森林防火、森林病虫害防治工作。

（4）负责查处林业主管部门授权或委托的林政案件。

（5）负责林地、林木及野生动植物资源的监测工作。

（6）负责梨子坪县级自然保护区及梨子坪市级森林公园管理。

4.产业发展科

主要职能职责是：

（1）制定林场长远发展规划和森林培育规划。

（2）负责林场基础设施建设。

（3）负责林场产业发展工作。

5.梨子坪管护、青山头管护站

主要职能职责是：

（1）负责辖区内森林资源保护、森林防火、森林病虫害防治工作。

（2）负责林业法律、法规宣传。

（3）负责辖区内受委托的林业行政执法。

（4）协助完成辖区林业生产任务。

（5）完成场内交办的其它工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 410.68万元，其中：一般公共预算拨款410.68万元。收入较去年增加10.60万元，主要是一般公共服务经费拨款减少15.91万元，住房保障拨款增加8.78万元，卫生健康拨款增加2.60万元，社会保障拨款增加15.13万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数410.68 万元，其中：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元，社会保障和就业支出 81.82万元，卫生健康支出21.12万元，农林水支出279.85万元，住房保障支出27.89万元。支出较去年增加10.60万元，主要是一般公共服务支出减少15.91 万元，住房保障支出增加8.78万元，卫生健康支出增加2.60万元，社会保障支出增加15.13万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入410.68万元，一般公共预算财政拨款支出410.68万元，比2022年增加10.60万元。其中：基本支出410.68万元，比2022年增加10.60万元，主要原因是一般公共服务支出减少15.91 万元，社会保障、卫生健康、住房保障共计增加26.51万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.92万元，与2022年持平。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.4万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元,与2022年持平；公务接待费0.5万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费 0.9 万元，与2022年预算数持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0.92万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属预算单位共有车辆1 辆，其中执勤执法用车1 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 万培聪  联系方式：18166406668 

巫山县梨子坪林场2023坪预算公开表.xlsx