巫山县国有五里坡林场2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责:加强森林资源管护,推进高质量国土绿化,完成造林、森林抚育任务，提升林木良种培育能力，加强林业有害生物防治和森林火灾预防，加强天然林保护。

（二）单位构成。巫山县国有五里坡林场单位内设场长室、副场长室、财务室、综合办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 187.15万元，其中：一般公共预算拨款187.15 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加89.45 万元，主要是人员经费拨款增加89.45 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数187.15 万元，其中：社会保障和就业支出 60.8万元，卫生健康支出 10.37万元，住房保障支出 10.34万元,农林水支出105.63万元。支出较去年增加89.45 万元，主要是基本支出增加 91.31万元，项目支出减少1.86 万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 187.15 万元，一般公共预算财政拨款支出  187.15  万元，比2022年增加 89.45 万元。其中：基本支出184.23 万元，比2022年增加91.31  万元，主要原因是在职人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.92 万元，比2022年减少1.86 万元，主要原因是遗属人员减少。

巫山县国有五里坡林场2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 2 万元，比2022年增加 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，比2022年增加 0.2万元，主要原因是因单位业务需要；公务用车运行维护费  1.8 万元，比2022年增加1.8 万元，主要原因是因森林管护车辆需要，增加森林防火车辆；公务用车购置费 0  万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算0  万元；其中一般公共预算拨款政府采购0  万元：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.916万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑邵彬  联系方式：17382205118

巫山县国有五里坡林场2023年部门预算公开表.xlsx