巫山县应急救援指挥中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.承担政务值班、应急值班工作，具体承担突发事件和重大事项信息收集、研判、报送、发布工作。

2.承担监督检查乡镇（街道）、部门安全生产和自然灾害类应急值班工作。

3.承担预警信息发布和预防灾害的建议工作。

4.承担协调、调度、指挥突发事件应急处置工作。

5.参与协调安全生产类、自然灾害类等突发事件救援工作。

6.承担应急救援方面的对外交流与合作，参与协调安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

7.参与指导区域应急重点工程和避难设施建设。

8.参与应急预案体系建设工作，协助应急预案演练工作。

9.参与县政府突发事件应急委员会现场协调保障工作。

10.参与应急救援力量建设，协助指导乡镇应急管理及专业应急救援力量建设工作。

11.具体承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作。

12.具体承担应急平台建设与维护工作。

13.具体承担应急救援新技术新装备的推广和应用。

14.完成主管部门交办的其它任务。

（二）单位构成。

县应急救援指挥中心内设3个机构处室，分别是办公室、应急指挥科、技术保障科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数630.87万元，其中：一般公共预算拨款630.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加65.08万元，主要是基本经费拨款增加65.08万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数630.87万元，其中：社会保障和就业支出92.32万元，卫生健康支出30.07万元，住房保障支出43.43万元，灾害防治及应急管理支出464.05。支出较去年增加65.08万元，主要是基本支出增加65.08万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入630.87万元，一般公共预算财政拨款支出630.87万元，比2022年增加65.08万元。其中：基本支出630.87万元，比2022年增加65.08万元，主要原因是人员类支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

县应急救援指挥中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算25万元，比2022年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费5万元，比2022年减少1万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格执行接待标准，适当降低了公务接待费预算；公务用车运行维护费20万元，比2022年增加2万元，主要原因是现有公务用车使用年限长,日常保养及维修维护次数增加，适当提高了公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：雷影    联系方式：023-57685162 

巫山县应急救援指挥中心2023年部门预算公开表.xlsx