巫山县体育管理中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）广泛开展群众性体育活动。普及体育健身知识，增强国民体质，配合主管部门实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测工作。

（2）制定本县体育竞赛计划，指导县级体育竞赛。

（3）负责体育彩票发行工作；负责全县等级运动员、等级裁判员、等级社会体育指导员的培训；指导各体育协会开展业务活动。

（4）指导县级业余训练单位和各级体育传统项目学校(队)的训练工作，会同有关部门做好体育后备人才的选拔、培养、输送和体育后备人才交流工作。

（5）组织、指导体育宣传、体育培训和体育科研成果的推广工作。

（6）加强体育设施的管理和使用。

（二）单位构成。

巫山县体育管理中心设置内设3个机构处室，分别是综合部、群众体育部（青少年学校）以及产业部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数235.86万元，其中：一般公共预算拨款235.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少3.56万元，主要是2022年有人员退休及调出，故经费拨款减少3.56万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数235.86万元，其中：文化旅游体育与传媒支出174.05万元，社会保障和就业支出32.97万元，卫生健康支出11.55万元，住房保障支出17.3万元。支出较去年减少3.56万元，主要是基本支出减少3.56万元，主要原因是2022年有人员退休及调出。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入235.86万元，一般公共预算财政拨款支出235.86万元，比2022年减少3.56万元。其中：基本支出235.86万元，比2022年减少3.56万元，主要原因是2022年有人员退休及调出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

县体管中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6万元，比2022年增加2.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费6万元，比2022年增加2.8万元，主要原因是2023年体育类赛事活动较多，相关公务接待增多，故接待费增加；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年本单位无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孙  瑀     联系方式：023-57682621

巫山县体育管理中心2023年部门预算公开表.xls