巫山县图书馆2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责文献资料的收集、保存、流通、开发与利用；负责新型图书馆业务拓展与服务；负责全县古籍业务指导；负责全县文化共享工程业务指导；利用馆藏资源传播知识文化；其他相关社会文化服务；定期或不定期向主管部门汇报工作，接受监督检查。

（二）单位构成。

巫山县图书馆内设4个机构处室，分别是综合部、读者服务部、文献研究部、网络数字中心。为巫山县文化和旅游委员会所属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数147.55万元，其中：一般公共预算拨款147.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加20.88万元，主要是一般公共预算拨款增加20.88万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数147.55万元，其中：一般公共服务支出104.93万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出25.30万元，卫生健康支出7.30万元，住房保障支出10.02万元。支出较去年增加20.88万元，主要是基本支出增加15.88万元，项目支出增加5万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入147.55万元，一般公共预算财政拨款支出147.55万元，比2022年增加20.88万元。其中：基本支出142.55万元，比2022年增加15.88万元，主要原因是文化旅游体育传媒支出、社会保障和就业支出等均有所增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5万元，比2022年增加5万元，主要原因是增加了专项购书经费，主要用于采购图书。

巫山县图书馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.75万元，比2022年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.75万元，比2022年减少0.22万元，主要原因是厉行节约，减少公务车的使用及开支；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释 （纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘逢春  联系方式：023-57693368。

巫山县图书馆2023年部门预算公开表.xlsx