巫山县文物管理所（巫山博物馆）2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

县文管所（博物馆）的职能职责为挽救、保护县内文物；保护和发掘县内地面、地下文物；征集散落于民间的文物；负责馆藏文物的安全并进行登记、修复等工作；举办各种展览，宣传、教育民众；对馆藏文物进行整理、研究，出版书籍和宣传品。

（二）单位构成。 县文管所（博物馆）属于财政全额拨款公益一类事业单位，隶属于巫山县文化和旅游发展委员会。内设5个处室，分别是办公室、藏品部、田野考古部、社教部、安保部。无下属二级预算单位。现有编制18名，在职在岗17人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数647.83万元，其中：一般公共预算拨款647.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加162.26万元，主要是巫山博物馆馆藏文物数字化保护利用项目经费拨款增加228万元，巫山博物馆免费开放运行项目减少102万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数647.83万元，其中：一般公共服务支出556.6万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出50.66万元，卫生健康支出16.83万元，住房保障支出24.29万元。支出较去年增加162.26万元，主要是基本支出增加85.26万元，项目支出增加77万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入647.83万元，一般公共预算财政拨款支出647.83万元，比2022年增加162.26万元。其中：基本支出333.83万元，比2022年增加85.26万元，主要原因是2022年本单位通过招考增加3名在职在岗人员等，主要用于保障17名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出314万元，比2022年增加77万元，主要原因是新增巫山博物馆馆藏文物数字化保护利用项目，主要用于馆藏文物数字化保护利用等重点工作。

县文管所（博物馆）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.5万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费0.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约的要求严格控制三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；主要原因是本单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.9万元：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.9万元：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款314万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释 （纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：付燕   联系方式：023-57689290 

巫山县文物管理所（巫山博物馆）2023年部门预算情况说明预算公开表.xlsx