巫山县畜牧技术推广站2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 参与拟订畜牧业发展规划和畜牧业标准化、畜禽良种繁育体系、饲草饲料体系建设等畜牧技术推广工作计划并组织实施。

2. 承担畜牧新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范和推广等工作。

3. 承担畜禽遗传资源、饲草饲料资源的调查保护和开发利用等具体工作；

4. 承担畜牧业生产发展、畜牧科技宣传教育与培训指导、畜禽标准化养殖技术示范推广、畜禽养殖污染防治与废弃物资源化利用等技术指导服务工作。

5. 承担种畜禽生产指导与鉴定、饲草饲料监测和畜牧生产统计等工作。

6. 承担全县动物疫病免疫组织实施的具体工作。

7. 承担全县动物疫病的监（检）测、诊断、预警预报、风险分析评估、流行病学调查、疫情报告等工作。

8. 拟订全县重大动物疫病防控技术方案；参与重大动物疫情应急处置工作。

9．负责动物疫病防控技术的宣传、培训、指导和动物防疫物资的组织、储备、管理等工作。

10. 承担对从渝宜高速公路骡坪道口进入重庆市的动物及动物产品进行检疫检测的具体工作。

11. 承担农业农村部巫山动物疫情测报站的具体工作和全县村防疫员的培训、指导等工作。

（二）单位构成。 巫山县畜牧技术推广站和巫山县动物疫病预防控制中心一起核算，无内设机构处室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数360.58万元，其中：一般公共预算拨款360.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加21.31万元，主要是一般公共预算拨款增加21.31万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数360.58万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出48.21万元，卫生健康支出18.22万元，农林水支出267.2万元，住房保障支出26.96万元。支出较去年增加21.31万元，主要是基本支出增加21.31万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入360.58万元，一般公共预算财政拨款支出360.58万元，比2022年增加21.31万元。其中：基本支出360.58万元，比2022年增加21.31万元，主要原因是养老保险、住房公积金基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

巫山县畜牧技术推广站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵文秋  联系方式：023-57657463

巫山县畜牧技术推广站2023年部门预算公开表.xlsx