巫山县畜牧产业发展中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行畜牧兽医行业发展的法律法规和方针政策；参与拟订全县畜牧兽医行业发展规划、年度计划并组织实施。

2．负责组织实施畜牧兽医重大技术措施，引导全县畜牧业产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善；参与研究拟订畜牧信贷、养殖保险、税收及畜牧业财政补贴、畜牧资金的投向、管理和使用政策。

3．承担全县畜牧兽医服务体系建设的具体工作；负责基层畜牧兽医业务指导。

4．引导畜牧产品加工企业发展，促进畜牧产品精深加工，实现多层次转化增值。

5．承担畜牧产业项目申报立项、组织实施、监督管理和扶持畜牧业资金监管等具体事务性工作。

6．承办主管部门交办的其他工作任务。。

（二）单位构成。 巫山县畜牧产业发展中心设置3个内设机构。分别是办公室、产业发展科、基层服务科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数769.97万元，其中：一般公共预算拨款769.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加390.33万元，主要是一般公共预算经费拨款增加390.33万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数769.97万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出89.34万元，卫生健康支出18.26万元，农林水支出640.60万元，住房保障支出21.76万元。支出较去年增加390.33万元，主要是基本支出增加43.33万元，项目支出增加347万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入769.97万元，一般公共预算财政拨款支出769.97万元，比2022年增加390.33万元。其中：基本支出352.97万元，比2022年增加43.33万元，主要原因是养老保险、住房公积金基数调整，工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出417万元，比2022年增加347万元，主要原因是新增项目生猪调出大县奖励资金等，主要用于畜牧业生产发展、技术培训与指导服务等重点工作。

巫山县畜牧产业发展中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，比2022年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，比2022年增加2万元，主要原因是动物疫病防控指导、养殖场技术指导等下乡增多；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费43.52万元，比上年减少11.06万元，主要原因为公用经费定额预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款417万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵文秋  联系方式：023-57657463

巫山县畜牧产业发展中心2023年部门预算公开表.xlsx