巫山县果品产业发展中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为果品产业发展提供服务，拟定果品产业发展规划和年度计划，管理果品产业项目，指导产业结构调整；协调指导果业服务体系建设、果品经营主体建设；承担果品科研、技术推广、新品种培育、引进；承担果品品种资源的保护与开发利用工作，参与果品质量安全管理和果树种子、苗木检验检疫；提供果品生产、加工、储藏、流通等环节的技术指导和信息咨询服务；承担干果生产管护，果品经济信息收集、分析研判等工作。

（二）单位构成。

巫山县果品产业发展中心（二级单位）

我中心设置综合管理科、计划财务科、脆李产业科、柑橘产业科、市场营销科5个内设机构，核定巫山县果品产业发展中心事业编制20名，其中设主任1名、副主任3名，内设机构领导职数5名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数419.03万元，其中：一般公共预算拨款419.03万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加34.8 万元，主要是基本支出增加54.8万元，项目支出减少20万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 419.03万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出预算53.96万元，卫生健康支出预算18.83万元，农林水支出预算318.74万元，住房保障支出预算 27.50万元。支出较去年增加34.8万元，主要是基本支出增加54.8万元，项目支出减少20万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 419.03万元，一般公共预算财政拨款支出 419.03万元，比2022年增加34.8万元。其中：基本支出374.03万元，比2022年增加54.8万元，主要原因是2023年住房公积金、养老保险的预算编制标准提高，金额增加；2022年预算编制人数18人、2023年预算编制人数增加1人；2022年与2023年人员变动、薪级晋升后工资变化导致各类保险费用变动等；主要用于保障19名在职人员工资福利及社会保险缴费，2名退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出45万元，比2022年减少20 万元，主要原因是减少品牌打造及推介项目，主要用于促进脆李、柑橘产业发展等重点工作。

巫山县果品产业发展中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平.

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 45万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 周敏 联系方式： 023-57613393

巫山县果品产业发展中心2023年部门预算公开表.xls